Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 248,25 € | 17.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBVDAR/0002/26 | DAR Monarch - Siruba DL7600 - šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 729,40 € | 17.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | spotrebný materiál na VUP - polypropylenove vlakno | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ERANSA s. r. o. | 47387785 | 76,68 € | 17.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0008/26 | HOT - SSD Kingston | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 240,00 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0007/26 | technický dozor - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 700,00 € | 16.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 34,90 € | 13.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP - glazúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 194,58 € | 13.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | oprava pece AGER A15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 900,00 € | 13.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | HOT- čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 45,03 € | 12.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 192,37 € | 12.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | HOT- čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17,99 € | 12.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 18,40 € | 11.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | dodanie a montáž žalúzií | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS ECO s. r. o. | 53521030 | 440,00 € | 11.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | kancelárske kreslo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 317,34 € | 11.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | HOT- čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 452,05 € | 10.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Online kniha Smernice a organizačné predpisy 5.3.2026-4.3.2027 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 170,47 € | 10.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | spotrebný materiál na VUP - glazúry, hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 579,00 € | 10.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | spotrebný materiál na VUP - výkresy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 254,60 € | 10.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | oprava auta BL786ES - Fabia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 363,93 € | 10.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | Kyberšikana - 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 57,54 € | 10.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | telekomunikačné služby 2/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,65 € | 10.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | držiak na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 17,75 € | 07.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | tried.modul na dokumenty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 172,20 € | 05.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | online seminár - prijímacie skúšky 2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 232,47 € | 05.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | vodné, stočné, zrážky 2/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 551,00 € | 05.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -123,14 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | online seminár - odmeňovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | kancelársky materiál - obálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,93 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOBŠA s.r.o. | 53342925 | 1 107,00 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | pranie a prenájom rohoží 2/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra |