Faktúry
Počet záznamov: 2932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/25 | stravovacie karty - študenti 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 14,76 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | pravidelná kontrola EZS /alarm/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 252,15 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | telekomunikačné služby 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,90 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 206,50 € | 21.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | tonery do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 528,12 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 61,50 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0010/25 | sklenené hranoly na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 42,10 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0011/25 | Tlačiareň xerox | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 19.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | SANET 4-6/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 174,45 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | preddavok za plyn 05/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 766,00 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | otvorenie zaseknutých dverí | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | XT services s. r. o. | 56825528 | 80,00 € | 14.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,71 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | telekomunikačné poplatky 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,93 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 04/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 58,08 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 120,54 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | dezinfekcia+obväzy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BENU SK 77, s. r. o. | 50741268 | 285,65 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | plyn vyúčtovacia faktúra 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 084,13 € | 09.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | vzorkovník látok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Karol Hattas - SPS | 14111462 | 21,90 € | 07.05.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | monitoring objektu 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 76,26 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | elektrická energia 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 631,53 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0008/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenene hranoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 134,68 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | dátový kábel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,44 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | jazykový kurz - ukrajinci 04/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 277,00 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | vodné, stočné, zrážky 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 520,49 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | náklady spojené s nájmom 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0009/25 | Paušálna starostlivosť o PC 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | paletový vozík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 562,10 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | čistiace potreby + spotrebny material+naplaste | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 340,75 € | 29.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,95 € | 29.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |