Faktúry
Počet záznamov: 3026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 359,40 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | vodné, stočné, zrážky 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 257,48 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | brúsenie a pieskovanie skl. komponentov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Director online - dotazníky 01.08.2025 -31.12.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 77,49 € | 01.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 43,65 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | poplatok za doménu supkaba.sk/webhosting/rozšírená podpora PHP 05.09.2025-05.09.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 172,88 € | 28.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | rozšírená podpora PHP - supkaba.sk 24.7.2025 - 4.9.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 0,97 € | 28.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | rozšírená podpora PHP - suvba.eu 24.07.2025-23.01.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 4,86 € | 28.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | servis výťahu 7/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | čistiace potreby + kancelársky material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 341,64 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | servis výťahu 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | GDPR 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | telekomunikačné služby 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,00 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0022/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenené hranoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 275,68 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 112,15 € | 21.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0021/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Glasstech, s.r.o. | 64651100 | 56,00 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | výmena poškodených dverí | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 080,00 € | 19.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | preddavok za plyn 08/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 455,00 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0020/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenené hranoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 122,06 € | 18.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | ROč. 136 - výmena vstupných dveri na budove školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 13 118,61 € | 15.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | SANET 7-9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.08.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | plyn vyúčtovacia faktúra 7/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 450,38 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 07/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,67 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | monitoring objektu 07/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 7/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 110,17 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | služby v oblasti segregácie - poplatok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | telekomunikačné služby 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,80 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0019/25 | Oprava internetovej siete - ref.VFREF 2025002 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 3 125,00 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0018/25 | paušálna starostlivosť o PC 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 04.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0017/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 857,05 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |