Faktúry
Počet záznamov: 2847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 095,59 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,63 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | hlina na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 560,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 38,50 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | plyn vyúčtovacia faktúra 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 606,67 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | elektrická energia 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 577,30 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | stôl s vaňou | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 336,05 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Dobropis za PHM 02/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | -104,08 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,08 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | vodné, stočné, zrážky 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 499,26 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,08 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | ocelovy sejf + spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 285,05 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 418,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | energie a služby spojené s nájmom 02/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0005/25 | paušálna starostlivosť o PC 3/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | GDPR 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | pranie a prenájom rohoží 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 86,35 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | servis výťahu 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 93,38 € | 26.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | telekomunikačné poplatky 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,53 € | 26.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | elektrická energia vyúčtovacia faktúra 1/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 596,14 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | jazykový kurz - ukrajinci 02/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 277,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | ROč. 24 - zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 - LV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 10 353,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 1 045,50 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 253,20 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 59,70 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 152,61 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | SANET 1-3/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Hilti stroj (náradie) pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 65,01 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | tlačivá - protokoly k maturitám | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 166,95 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |