Faktúry
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/26 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | derateco s.r.o. | 48054381 | 67,65 € | 27.04.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | telekomunikačné služby 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,00 € | 27.04.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | káble k počítačom/USB/predlžovací kábel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 270,52 € | 25.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | pranie a prenájom rohoží 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | výmena/oprava poškodených žalúzií | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS ECO s. r. o. | 53521030 | 3 985,00 € | 23.04.2026 | 10.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,80 € | 22.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/26 | inštalácia Adobe do počítačov (aktualizácia softvérov v počítačoch, oprava poruchy pc) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 000,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/26 | SSD/WIN 11/výmena HDD/SSD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 800,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | RO č.120 - ubytovanie žiačky 1.1.-31.03.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Školský internát | 00607291 | 210,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | ROč.109-autobusová doprava Sereď, múzeum holokaustu/BSK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | XLINEBUS s.r.o. | 35747501 | 885,60 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Stihl - reťazová benzínová píla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HQ Tools spol. s r.o. | 36833622 | 1 199,00 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 205,02 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 59,45 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | telekomunikačné služby 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,60 € | 15.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | ROč.109-vstupné študenti - múzeum holokaustu v Seredi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 425,00 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | fineola s.r.o. | 56683286 | 112,70 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 9,20 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | služby mobilného operátora 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,59 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | GDPR 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | kancelársky materiál - pásky/centropen | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,42 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | čistiace potreby - toal.papier/mydlo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,76 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 20,55 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | monitoring objektu 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | vodné, stočné, zrážky 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 728,00 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Kyberšikana - 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 61,50 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 87,98 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,45 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | náklady spojené s nájmom 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | HOT - toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 67,20 € | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |