Faktúry
Počet záznamov: 2932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/25 | monitoring objektu 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 865,40 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | vodné, stočné, zrážky 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 467,58 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | telekomunikačné služby 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,77 € | 13.01.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 663,68 € | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0001/25 | paušálna starostlivosť o PC 1/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBVDAR/0007/24 | DAR ZSE - 2 ks sirui traveler 7A /stojan/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 254,16 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0006/24 | DAR ZSE - 2ks pop filter LEWITZ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Matúš Karabin - Hudobné Centrum | 46480471 | 23,10 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | telekomunikačné poplatky 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,36 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | jazykový kurz - ukrajinci 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 277,00 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | monitoring objektu 01/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/24 | GDPR 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,97 € | 03.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | pranie a prenájom rohoží 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,52 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBVDAR/0004/24 | DAR ZSE - mikrofónový stojan, držiak Superlux HM56 Mikrofónový shockmount,kábel a mixpult | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 781,42 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0005/24 | DAR ZSE - štúdiové slúchadlá 3ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 224,70 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0003/24 | DAR - Stabilizátor Hohem | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,70 € | 23.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0001/24 | DAR - rode signature, rode wireless | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO AUDIO s. r. o. | 54492840 | 737,00 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0002/24 | DAR - Daylight 325 - led svetlo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 109,00 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | výmena tlačovej hlavy na plotri | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 631,20 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | preddavok za plyn 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 680,00 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | servis výťahu 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | elektrická energia 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 577,08 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | oprava keramickej pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 1 600,00 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,72 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,78 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | pranie a prenájom rohoží 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 84,24 € | 06.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | online seminar rekreačný a športový príspevok od 1.1.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 96,00 € | 06.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |