Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 20,35 € | 03.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | členský poplatok SANET - 2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | ROč. 49 - stravné žiaci dotácia BSK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 567,35 € | 03.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0006/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | monitoring objektu 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | GDPR 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 47,75 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | náklady spojené s nájmom 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 26.02.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | servis počítač iMAC + 2x USB kľúč s licenciami Adobe | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 159,90 € | 26.02.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | servis výťahu 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 26.02.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,46 € | 26.02.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | HDMI - káble 4ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,45 € | 26.02.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 53,60 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 658,80 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | Monitoring objektu - falošný výjazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,45 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | telekomunikačné služby 2/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,74 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | oprava tlačiarne Konica Minolta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 976,62 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | HOT - preprava balíkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | 62,13 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | online seminár - kontroly ŠŠI | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 244,77 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | navýšenie hosting 50GB - supkaba.sk 02.03.2026-01.03.2027 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 24,48 € | 16.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | SANET 1-3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | telekomunikačné služby 1/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,97 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0001/26 | DAR - práčka beko | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 300,79 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | HOT - oprava tlačiarne Konica Minolta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 92,25 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 145,00 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | služby mobilného operátora 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,67 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | online seminár - odmeňovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 596,55 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 608,39 € | 05.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | tlačivá - protokoly, výkaz o výsledku matur. skúšky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,98 € | 05.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra |