Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3199
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/25 | ROč. 73 - tuli vaky/akcia Šupka fest | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 601,58 € | 26.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | ROč. 73 - odznaky Šupka fest | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 26.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | servis výťahu 6/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 26.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | oprava iMac 27 + 2xUSB | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 129,15 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | telekomunikačné služby 6/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,12 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | vyhotovenie Energetického certifikátu budovy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TWG-energo, s. r. o. | 43823581 | 2 337,00 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 360,00 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 564,32 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | oprava tlačiarne Konica Minolta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 280,44 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | pranie a prenájom rohoží 6/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 86,35 € | 23.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,58 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | čistiace potreby - toaletný papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,46 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | revízia elektrických spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. | 56603134 | 1 385,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | preddavok za plyn 06/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 176,00 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 05/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,83 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | spotrebný materiál - pilový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 104,55 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | ROč. 99 - rekonštrukcia hygienických zariadení 5NP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ladislav Danis | 56703431 | 43 990,30 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | telekomunikačné služby 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,75 € | 11.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | náklady spojené s nájmom 5/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 117,10 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |