Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/25 | vzorkovník látok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Karol Hattas - SPS | 14111462 | 21,90 € | 07.05.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | dátový kábel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6,44 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCM/0008/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenene hranoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 134,68 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | paletový vozík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 562,10 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,95 € | 29.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | čistiace potreby + spotrebny material+naplaste | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 340,75 € | 29.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | telekomunikačné služby 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,82 € | 28.04.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vstupne - študenti - múzeum holokaustu v Seredi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 325,00 € | 28.04.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | GDPR 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | servis výťahu 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | odborná prehliadka a skúška VTZ trafostanica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. | 56603134 | 500,00 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | telekomunikačné služby 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,88 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | preddavok za plyn 04/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 580,00 € | 24.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 73,80 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | monitoring objektu 03/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 81,18 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 243,65 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 49,90 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,35 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,46 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 03/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,59 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |