Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/26 | kancelársky materiál - obálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,93 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOBŠA s.r.o. | 53342925 | 1 107,00 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | pranie a prenájom rohoží 2/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 04.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 20,35 € | 03.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | členský poplatok SANET - 2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | ROč. 49 - stravné žiaci dotácia BSK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 567,35 € | 03.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0006/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | monitoring objektu 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | GDPR 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 47,75 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/26 | spotrebný materiál na VUP- výkresy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 254,60 € | 26.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0014/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,46 € | 26.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0055/26 | náklady spojené s nájmom 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 26.02.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | servis počítač iMAC + 2x USB kľúč s licenciami Adobe | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 159,90 € | 26.02.2026 | 01.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | servis výťahu 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 26.02.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,46 € | 26.02.2026 | 04.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | HDMI - káble 4ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,45 € | 26.02.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 53,60 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 658,80 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | Monitoring objektu - falošný výjazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,45 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |