Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/25 | telekomunikačné poplatky 01/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,05 € | 23.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | energie a služby spojené s nájmom - vyúčtovanie r.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 3 777,70 € | 23.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 23.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | ovládač na TV Samsung | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 19,84 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,85 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0014/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,48 € | 21.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 087,46 € | 21.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 138,14 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | divadelné predstavenie - Tajomstvo Santa Vittorie - žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 667,00 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | online Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 05.03.2025 do 04.03.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 199,25 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | spotrebný materiál na VUP + tlačiareň CANON i-SENSYS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 18,59 € | 20.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | vodné, stočné, zrážky 1/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,27 € | 17.01.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 087,46 € | 16.01.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0007/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,48 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0005/25 | spotrebný materiál VUP - rysy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 138,14 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | ovládač na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 19,84 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0008/25 | elektrická energia 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 616,20 € | 14.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0002/25 | Switch, adaptér | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 405,00 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | spotrebný materiál VUP + tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 18,59 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0003/25 | telekomunikačné služby 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,77 € | 13.01.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |