Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0049/26 | kancelársky materiál - papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 808,42 € | 22.05.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 45,85 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | opracovanie liatinovej hladiny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kovo Patrónka s. r. o. | 46988190 | 600,00 € | 21.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 11,67 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 44,15 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | HOT - papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 165,10 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 18,40 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP - sádra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 313,50 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 347,00 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | SANET 4-6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 259,35 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0047/26 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 300,00 € | 18.05.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/26 | náklady spojené s nájmom 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | náradičko s. r. o. | 57187169 | 71,49 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 05/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 13.05.2026 | 04.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0015/26 | PC - HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 980,00 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | kancelársky materiál - papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 459,41 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | čistiace potreby - toal.papier/utierky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 104,21 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,90 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP - glazúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 119,55 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |