Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0120/26 čistiace potreby - toal.papier/mydlo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 93,76 € 13.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0115/26 HOT - spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 20,55 € 09.04.2026 06.05.2026 Faktúra
DFBV/0113/26 monitoring objektu 04/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 73,80 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0112/26 vodné, stočné, zrážky 3/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 728,00 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0114/26 Kyberšikana - 4/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0111/26 elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 03/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 G&E Trading, a.s. 50131711 87,98 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0110/26 nafta FIAT BL 791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 172,45 € 07.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0109/26 náklady spojené s nájmom 03/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 01.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFCM/0009/26 HOT - paušálna starostlivosť o PC 04/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 800,00 € 01.04.2026 06.05.2026 Faktúra
DFBV/0107/26 HOT - toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 67,20 € 31.03.2026 02.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/26 HOT - toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 88,50 € 31.03.2026 02.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0108/26 ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK 3/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PINO group s.r.o. 44013141 2 315,25 € 31.03.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0104/26 HOT - spotrebný materiál na VUP - sádra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 313,50 € 27.03.2026 02.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/26 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 404,20 € 27.03.2026 04.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/26 revízia - komínov a dymovodov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EKOTERM, s.r.o. 36704296 59,04 € 27.03.2026 05.05.2026 Faktúra
DFBV/0101/26 ASC Strava- náhradné čipy 50ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 43,00 € 26.03.2026 04.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/26 služby mobilného operátora 02/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,75 € 26.03.2026 04.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/26 JT - elektrická píla HUSQVARNA Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TopRobot s. r. o. 48310778 357,70 € 26.03.2026 04.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0099/26 pranie a prenájom rohoží 3/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 89,89 € 26.03.2026 04.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0098/26 tonery - ploter Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 541,26 € 25.03.2026 04.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra