Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/26 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 205,02 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 59,45 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | telekomunikačné služby 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,60 € | 15.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | ROč.109-vstupné študenti - múzeum holokaustu v Seredi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 425,00 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | fineola s.r.o. | 56683286 | 112,70 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | Kancelárske potreby - toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 205,02 € | 14.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 9,20 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | služby mobilného operátora 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,59 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | GDPR 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | kancelársky materiál - pásky/centropen | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,42 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | čistiace potreby - toal.papier/mydlo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,76 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0040/26 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 205,02 € | 13.04.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0041/26 | Stihl - reťazová benzínová píla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HQ Tools spol. s r.o. | 36833622 | 1 199,00 € | 13.04.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0042/26 | výmena/oprava poškodených žalúzií | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS ECO s. r. o. | 53521030 | 3 985,00 € | 13.04.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0037/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,42 € | 10.04.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0038/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,76 € | 10.04.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0039/26 | Oválny nadstavec na teleskopickú tyč – prachová kefa na steny a stropy 38 x 20 Hliníková teleskopická tyč - ometač so závitom 8 m | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | fineola s.r.o. | 56683286 | 112,69 € | 10.04.2026 | 20.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 20,55 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | monitoring objektu 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | vodné, stočné, zrážky 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 728,00 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra |