Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/24 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | odborná prednáška s diskusiou | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,35 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 353,40 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | ROč. 170 - komplexná rekonštrukcia kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 202 376,06 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | stravovacia karta pre študenta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 7,20 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | tahak z matematiky SS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 54,00 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | preddavok za plyn 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 460,00 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | telekomunikačné služby 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,96 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | Focus 3 teacher´s book/ spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 142,96 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | prezutie na zimné gumy FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 79,20 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 09/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,32 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0031/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 1 136,56 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0030/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 155,33 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0029/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 1 042,93 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0033/24 | Oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 015,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | pranie a prenájom rohoží 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | pranie a prenájom rohoží 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,73 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | elektrická energia 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,03 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -672,50 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |