Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/25 | jazykový kurz - ukrajinci 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | servis výťahu 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 22.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | RO č.103 - odstránenie havrijmého stavu zvislého potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VIKPOLL s.r.o. | 51041723 | 8 695,36 € | 22.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | ROč. 103 - VO/poskytovanie služieb školského stravovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KRAUS Co. | 36821438 | 4 551,00 € | 18.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 169,74 € | 18.12.2025 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 205,41 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | služby mobilného operátora 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,67 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | výmena kompresoru vo výmeničke vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 643,20 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | telekomunikačné služby 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,63 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | Director online - dotazníky 01.01.2026-31.12.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 97,17 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | jazykový kurz - ukrajinci 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 10.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0035/25 | odvoz elektro odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 300,00 € | 10.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | náklady spojené s nájmom 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 10.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | HOT - toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 59,35 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | ROč. 411 - prednáška - občianske vzdelávanie žiakov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 09.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | ROč. 411 - prednáška - občianske vzdelávanie žiakov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 09.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0034/25 | výroba pečiatok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 84,97 € | 09.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 139,30 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0033/25 | inštalácia Eset, notebook + switch | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 590,00 € | 08.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 353,70 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |