Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/24 | pranie a prenájom rohoží 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | hlina na prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 300,00 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | online Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 05.03.2024 do 04.03.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 194,39 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | servis výťahu 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | telekomunikačné poplatky 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | falošný výjazd na objekt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | SANET 1-3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | pranie a prenájom rohoží 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,37 € | 22.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | energie a služby spojené s nájmom - vyúčtovanie za rok 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 10 625,83 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | čítačka OP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 27,90 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | pravidelná kontrola a čistenie komína a dymovodu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/24 | inštalácia notebookov 23ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 840,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 514,70 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | spotrebný materiál - pilový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PILANKA, spol. s r.o. | 36444812 | 50,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | výmena vchodových dverí - výdajňa stravy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/24 | router TP link | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 80,00 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | telekomunikačné poplatky 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,04 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 56,26 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | čistiace potreby + spotrebný materiál VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 307,82 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 280,00 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |