Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0024/23 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 64,98 € | 30.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | servis výťahu 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 29.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vlajky EU/SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 125,40 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | jazykový kurz - ukrajinci 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | pranie a prenájom rohoží 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Objednávame si u Vás montáž a dodávku protipožiarnych dverí na objekte Gaudeamus viď Krycí list. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 360,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/23 | čistiace p.+flipchart+peciatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 470,73 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | SANET 4-6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,15 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,51 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | elektrická energia 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 262,19 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | stravovanie zamestnancov 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 548,11 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | stravovanie zamestnancov 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 4 742,57 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | služby mobilného operátora 04/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,93 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | plyn 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 810,12 € | 06.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | navýšenie počtu licencií AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 252,00 € | 06.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | služby spojené s nájmom - el. energia,teplo,voda,odpad 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,05 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | vodné, stočné, zrážky 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 606,49 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |