Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,08 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 197,30 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | telekomunikačné služby 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,83 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 761,34 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,78 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,29 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,39 € | 06.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0025/24 | paušálna starostlivosť o PC 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | vodné, stočné, zrážky 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,82 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | monitorovaie objektu 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 74,40 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | spotrebný materiál - JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 239,90 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | stravovacie karty pre študentov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 770,40 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | GDPR 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 2 100,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | škola efektívne profi plus 25.09.2024-24.09.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 283,80 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | AJ - učiteľské učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 330,64 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | telekomunikačné služby 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,24 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | poradenský servis a príprava žiadosti v rámci výzvy 19/02-26/01 z plánu obnovy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROUNION a.s. | 45597103 | 1 800,00 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 888,00 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | servis výťahov 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |