Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/24 | monitoring objektu 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | občerstvenie JDF - limitka č. 268 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Martin Pagáč - Víno Pre Teba | 45465797 | 500,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 976,80 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | jazykový kurz - ukrajinci 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 195,30 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | občerstvenie JDF - limitka č. 268 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 1 451,60 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0032/24 | paušálna starostlivosť o PC 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,74 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | ROč. 268 - výroba tubusov - JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 178,80 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | GDPR 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | servis výťahu 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0028/24 | oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 685,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0027/24 | materiál na internetovú sieť - oprava - ref.VFREF 2024003 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 3 240,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | stravovacia karta pre študenta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 7,20 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | Focus AJ - workbook - refundácia žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 374,49 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | telekomunikačné služby 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | Ťahák z matematiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 108,00 € | 27.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 411,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | Licencia na AdobePhotoshop 2024/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 2 550,00 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 08/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,64 € | 23.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |