Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/24 | výroba bannerov na prezentáciu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 23.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | komentár k zákonu o odmeňovaní + archív /portál 10/24-10/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 315,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | preddavok za plyn 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 021,00 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | školenie - posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 49,00 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/24 | sklenené prvky - ocenenia JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 346,74 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | konfigurácia ústredne + telefóny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 333,60 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | Hilti stroj (náradie) pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 15,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | oprava tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A.S.E.P., spol. s r.o. | 35714271 | 72,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | kovové skrinky 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 403,20 € | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | spotrebný materiál - JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 399,80 € | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | elektrická energia 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -404,04 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 278,85 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,08 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 197,30 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | telekomunikačné služby 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,83 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 761,34 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,78 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,29 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,39 € | 06.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0025/24 | paušálna starostlivosť o PC 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |