Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/26 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0002/26 | inštalácia 24ks notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 920,00 € | 09.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0001/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 08.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | monitoring objektu 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 76,26 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,12 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | pranie a prenájom rohoží 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 74,17 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | telekomunikačné služby 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,48 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/25 | GDPR 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | RO č. 424 - ubytovanie žiačky 1.9.-31.12.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Školský internát | 00607291 | 268,00 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | jazykový kurz - ukrajinci 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | servis výťahu 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 22.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | RO č.103 - odstránenie havrijmého stavu zvislého potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VIKPOLL s.r.o. | 51041723 | 8 695,36 € | 22.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | ROč. 103 - VO/poskytovanie služieb školského stravovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KRAUS Co. | 36821438 | 4 551,00 € | 18.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 169,74 € | 18.12.2025 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 205,41 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | služby mobilného operátora 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,67 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | výmena kompresoru vo výmeničke vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 643,20 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | telekomunikačné služby 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,63 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | Director online - dotazníky 01.01.2026-31.12.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 97,17 € | 10.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | jazykový kurz - ukrajinci 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 10.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |