Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/24 | Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 700,00 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie SO11 škola | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 972,40 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | vodné, stočné, zrážky 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 495,94 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | monitorovanie objektu 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 74,40 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0022/24 | paušálna starostlivosť o PC 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | GDPR 06/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | servis výťahu 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0021/24 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 397,91 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,31 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | učebnice SJ a literatúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 564,00 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | oprava pece AGER 500 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 2 900,00 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | stroje pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 140,00 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 348,90 € | 25.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCM/0020/24 | unifi ubiquiti - router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | pranie a prenájom 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | telekomunikačné služby 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCM/0019/24 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 734,29 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | preddavok za plyn 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 722,00 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | vysávač WD + bateria | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 228,45 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | RO č. 57 - rekonštrukcia kotolne - realizačný projekt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PIK-OLEKŠÁK s. r. o. | 44285671 | 11 640,00 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |