Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/26 HOT - spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 47,75 € 26.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0013/26 spotrebný materiál na VUP- výkresy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 254,60 € 26.02.2026 06.03.2026 Objednávka
VO/0014/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,46 € 26.02.2026 06.03.2026 Objednávka
DFBV/0055/26 náklady spojené s nájmom 02/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 26.02.2026 01.04.2026 Faktúra
DFBV/0053/26 servis počítač iMAC + 2x USB kľúč s licenciami Adobe Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 159,90 € 26.02.2026 01.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/26 servis výťahu 02/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 98,70 € 26.02.2026 04.04.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,46 € 26.02.2026 04.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0054/26 HDMI - káble 4ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 65,45 € 26.02.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0050/26 HOT - spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 53,60 € 25.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/26 ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PINO group s.r.o. 44013141 1 658,80 € 24.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/26 Monitoring objektu - falošný výjazd Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 18,45 € 24.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/26 telekomunikačné služby 2/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,74 € 24.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0012/26 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 53,60 € 24.02.2026 06.03.2026 Objednávka
DFBV/0046/26 oprava tlačiarne Konica Minolta Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 976,62 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0045/26 HOT - preprava balíkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. 31342876 62,13 € 20.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0011/26 preprava balíkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. 31342876 62,13 € 18.02.2026 06.03.2026 Objednávka
DFBV/0043/26 online seminár - kontroly ŠŠI Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 244,77 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0044/26 navýšenie hosting 50GB - supkaba.sk 02.03.2026-01.03.2027 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe, a.s. 52486567 24,48 € 16.02.2026 04.03.2026 Faktúra
DFBV/0041/26 SANET 1-3/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0042/26 telekomunikačné služby 1/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,97 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra