Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/24 | SANET 10-12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/24 | Hilti stroj (náradie) pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 20,00 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | preddavok za plyn 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 422,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | elektrická energia 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 592,12 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,89 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | energie a služby spojené s nájmom 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | diagnostika FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 36,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 175,56 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 12.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 40,05 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | práva na používanie aktuálnej verzie 11/24-10/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 76,08 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | sketchUp EDU škola - licencie 12.11.2024-12.11.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 348,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 138,15 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | poplatok webhosting plus suvba.sk 27.11.2024-26.11.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 71,86 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | pranie a prenájom rohoží 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | pravidelná konrola EZS /alarm/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 307,20 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | technický dozor projektu"Komplexná rekonštrukcia kotolne" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 1 955,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,02 € | 04.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/24 | paušálna starostlivosť o PC 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |