Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0016/26 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RestauroTech s.r.o. | 08950075 | 174,47 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | filamenty do 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,48 € | 13.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | služby mobilného operátora 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,59 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 70,80 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | revízia - elektrické spotrebiče | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. | 56603134 | 1 415,00 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 674,73 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | rezanie vodným lúčom - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HS Metall s.r.o. | 47124407 | 194,34 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 75,00 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 60,90 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0046/26 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 700,00 € | 11.05.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0156/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 15,25 € | 08.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | spotrebný materiál na VUP - glazúry, hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 378,90 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 29,80 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/26 | filamenty do 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lukáš Paufošima - Tonerkšeft.sk | 76298442 | 103,89 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 374,24 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | telekomunikačné služby 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,13 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | oprava 2ks brúsnych stolov - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 1 630,00 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -257,31 € | 07.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | tlačivá - protokoly, výkaz o výsledku matur. skúšky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,49 € | 07.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0045/26 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 400,00 € | 06.05.2026 | 19.06.2026 | Objednávka |