Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/24 | GDPR 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | servis výťahu 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0028/24 | oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 685,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0027/24 | materiál na internetovú sieť - oprava - ref.VFREF 2024003 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 3 240,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | stravovacia karta pre študenta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 7,20 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | Focus AJ - workbook - refundácia žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 374,49 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | telekomunikačné služby 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | Ťahák z matematiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 108,00 € | 27.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 411,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | Licencia na AdobePhotoshop 2024/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 2 550,00 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 08/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,64 € | 23.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | výroba bannerov na prezentáciu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 23.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | komentár k zákonu o odmeňovaní + archív /portál 10/24-10/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 315,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | preddavok za plyn 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 021,00 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | školenie - posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 49,00 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/24 | sklenené prvky - ocenenia JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 346,74 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | konfigurácia ústredne + telefóny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 333,60 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | Hilti stroj (náradie) pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 15,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | oprava tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A.S.E.P., spol. s r.o. | 35714271 | 72,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | kovové skrinky 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 403,20 € | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |