Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 374,24 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | telekomunikačné služby 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,13 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | oprava 2ks brúsnych stolov - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 1 630,00 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -257,31 € | 07.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | stoly a stoličky do triedy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 3 076,58 € | 04.05.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | HOT - oprava vysávača | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 93,00 € | 04.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | monitoring objektu 05/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | vodné, stočné, zrážky 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,78 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | oprava ohrevné pulty - výdajňa stravy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 300,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Kyberšikana - 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 61,50 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Baffer, s.r.o. | 46934278 | 770,60 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | oprava pásovej píly - drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 800,00 € | 04.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 2 046,60 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | GDPR 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | spotrebný materiál - pílové pásy proxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 30,13 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | odborná prehliadka - VTZ EZ - ručného náradia a spotrebičov v kuchyni | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. | 56603134 | 100,00 € | 29.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | servis výťahu 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | servis výťahu 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 102,64 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 204,10 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 286,75 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra |