Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 09/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,32 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0031/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 1 136,56 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0030/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 155,33 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0029/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 1 042,93 € | 10.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0033/24 | Oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 015,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | pranie a prenájom rohoží 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | pranie a prenájom rohoží 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,73 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | elektrická energia 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,03 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -672,50 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 174,39 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | vodné, stočné, zrážky 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 477,64 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | monitoring objektu 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | občerstvenie JDF - limitka č. 268 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Martin Pagáč - Víno Pre Teba | 45465797 | 500,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 976,80 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | jazykový kurz - ukrajinci 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 195,30 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | občerstvenie JDF - limitka č. 268 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 1 451,60 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0032/24 | paušálna starostlivosť o PC 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,74 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | ROč. 268 - výroba tubusov - JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 178,80 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |