Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/25 | medzikrúžky k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 43,40 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 205,17 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | poplatok za doménu + webhosting 13.04.2025-12.04.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 155,07 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | preddavok za plyn 03/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 765,00 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,42 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 138,85 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | spotrebný materiál na VUP + kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,95 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | hlina na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 560,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,63 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 095,59 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 38,50 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | stôl s vaňou | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 336,05 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | elektrická energia 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 577,30 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | plyn vyúčtovacia faktúra 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 606,67 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,08 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Dobropis za PHM 02/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | -104,08 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,08 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | vodné, stočné, zrážky 2/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 499,26 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 405,90 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | energie a služby spojené s nájmom 02/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |