Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/26 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | náradičko s. r. o. | 57187169 | 71,49 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/26 | filamenty do 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lukáš Paufošima - Tonerkšeft.sk | 76298442 | 103,89 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | stoly a stoličky do triedy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 3 076,58 € | 04.05.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | GDPR 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | spotrebný materiál - pílové pásy proxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 30,13 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | servis výťahu 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | servis výťahu 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 102,64 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 204,10 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 286,75 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | káble k počítačom/USB/predlžovací kábel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 270,52 € | 25.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | pranie a prenájom rohoží 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | výmena/oprava poškodených žalúzií | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS ECO s. r. o. | 53521030 | 3 985,00 € | 23.04.2026 | 10.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,80 € | 22.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/26 | inštalácia Adobe do počítačov (aktualizácia softvérov v počítačoch, oprava poruchy pc) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 000,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/26 | SSD/WIN 11/výmena HDD/SSD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 800,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | RO č. - ubytovanie žiačky 1.1.-31.03.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Školský internát | 00607291 | 210,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | ROč.109-autobusová doprava Sereď, múzeum holokaustu/BSK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | XLINEBUS s.r.o. | 35747501 | 885,60 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Stihl - reťazová benzínová píla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HQ Tools spol. s r.o. | 36833622 | 1 199,00 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 205,02 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 59,45 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra |