Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/25 | spotrebný materiál na VUP - sádra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 304,05 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NEST s.r.o. | 47539887 | 48,95 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | telekomunikačné služby 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,28 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | vypracovanie Pasportu budovy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TWG-energo, s. r. o. | 43823581 | 8 972,85 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | oprava šijacieho stroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 201,50 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | servis auta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 444,21 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 983,99 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Ťahák SJ+LIT. - refundácia žiaci PPD 32/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 402,00 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | ASC Strava - smartbox a 200ks čipov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 488,00 € | 23.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 88,45 € | 22.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | workbook AJ - refundácia žiaci BV 112/18.09.25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 376,96 € | 22.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 154,98 € | 12.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 455,84 € | 12.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0026/25 | HOT - Oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 795,00 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | pranie a prenájom rohoží 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 21,59 € | 10.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | ROč.155 - učebnice SJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 232,00 € | 10.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 295,35 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0025/25 | spotrebný materiál na VUP - sklenené hranoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 222,08 € | 09.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | magnetická tabuľa | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,88 € | 09.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | telekomunikačné služby 8/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,79 € | 09.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |