Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/24 | servis v oblasti registratúry 25.10.2024 - 24.10.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 190,80 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 313,86 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | servis výťahu 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | učebnice Lit. - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 480,00 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | telekomunikačné služby 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | divadelné predstavenie - Svet médií - žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 652,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 356,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0035/24 | maliarske stojany - 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 587,00 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0034/24 | ROč. 268 - tablet - ocenenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 750,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | odborná prednáška s diskusiou | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,35 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 353,40 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | ROč. 170 - komplexná rekonštrukcia kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 202 376,06 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | stravovacia karta pre študenta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 7,20 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | tahak z matematiky SS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 54,00 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | preddavok za plyn 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 460,00 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | telekomunikačné služby 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,96 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | Focus 3 teacher´s book/ spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 142,96 € | 11.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | prezutie na zimné gumy FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 79,20 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |