Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVDAR/0003/24 | DAR - Stabilizátor Hohem | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,70 € | 23.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0002/24 | DAR - Daylight 325 - led svetlo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 109,00 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0001/24 | DAR - rode signature, rode wireless | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO AUDIO s. r. o. | 54492840 | 737,00 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | výmena tlačovej hlavy na plotri | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 631,20 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | servis výťahu 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | preddavok za plyn 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 680,00 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | elektrická energia 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 577,08 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,78 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,72 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | oprava keramickej pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 1 600,00 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 056,40 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | online seminar rekreačný a športový príspevok od 1.1.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 96,00 € | 06.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | pranie a prenájom rohoží 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 84,24 € | 06.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 182,48 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,87 € | 04.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | energie a služby spojené s nájmom 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0037/24 | paušálna starostlivosť o PC 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,16 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | energie a služby spojené s nájmom 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | vodné, stočné, zrážky 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,22 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |