Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/25 | servisné práce na EZS - zmena kódu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 61,50 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | výmena akumulátora na monitorovacom zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,45 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | ASC Strava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 86,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 88,10 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) - preplatok 09/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,66 € | 10.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | telekomunikačné služby 9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,70 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | pranie a prenájom rohoží 9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 86,35 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | plyn vyúčtovacia faktúra 9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 899,99 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 100,15 € | 07.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | elektrická energia 9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 375,83 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 375,19 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | vodné, stočné, zrážky 9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,52 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,29 € | 03.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/25 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 10/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0027/25 | dokovacia stanica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0028/25 | Oprava internetovej siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 840,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | servis výťahu 9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 29.09.2025 | 11.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | GDPR 9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.09.2025 | 11.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | spotrebný materiál na VUP - sádra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 304,05 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NEST s.r.o. | 47539887 | 48,95 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |