Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3751

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0004/26 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 651,88 € 20.01.2026 06.03.2026 Objednávka
VO/0005/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,81 € 20.01.2026 06.03.2026 Objednávka
DFBV/0010/26 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 1 107,00 € 19.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0009/26 telekomunikačné služby 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,18 € 19.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0007/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 134,89 € 14.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0008/26 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 100,48 € 14.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0006/26 vodné, stočné, zrážky 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 659,70 € 14.01.2026 03.02.2026 Faktúra
VO/0001/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 134,89 € 12.01.2026 06.03.2026 Objednávka
VO/0002/26 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 100,48 € 12.01.2026 10.03.2026 Objednávka
DFBV/0004/26 plyn vyúčtovacia faktúra 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 732,86 € 09.01.2026 21.01.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/26 elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 G&E Trading, a.s. 50131711 1 312,14 € 09.01.2026 21.01.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/26 EduPage eGovernment modul Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 09.01.2026 02.02.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0002/26 inštalácia 24ks notebook Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 920,00 € 09.01.2026 02.02.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0001/26 HOT - paušálna starostlivosť o PC 01/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 800,00 € 08.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFBV/0002/26 monitoring objektu 01/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 76,26 € 05.01.2026 21.01.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0361/25 nafta FIAT BL 791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 180,12 € 05.01.2026 21.01.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0360/25 pranie a prenájom rohoží 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 74,17 € 05.01.2026 21.01.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/26 telekomunikačné služby 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,48 € 05.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0359/25 GDPR 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 29.12.2025 21.01.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/25 RO č. 424 - ubytovanie žiačky 1.9.-31.12.2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Školský internát 00607291 268,00 € 22.12.2025 31.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra