Faktúry
Počet záznamov: 2692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/24 | servis výťahu 07/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113,81 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 84,30 € | 06.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 07/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 06.08.2024 | 06.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | kontrola hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 460,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | vodné, stočné, zrážky 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,02 € | 02.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | komentár k zákonu o odmeňovaní + archív /portál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 01.08.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | monitorovanie objektu 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0024/24 | paušálna starostlivosť o PC 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | zabezpečenie procesu verej.obstaravania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 31.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | GDPR 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 31.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | telekomunikačné služby 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,45 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 744,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 396,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 158,40 € | 29.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0023/24 | monitor + držiak | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 290,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | pranie a prenájom rohoží 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 06/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 13.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | preddavok za plyn 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 037,00 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | elektrická energia 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -117,92 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 023,69 € | 05.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | Pracovný zošit AJ - ref od žiakov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 084,46 € | 05.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie SO11 škola | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 972,40 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 700,00 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie kotolňa+výmen.stanica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 307,80 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie výrobná hala | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 079,20 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie pomocné prevádzky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 747,80 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie učebne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 236,80 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | monitorovanie objektu 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 74,40 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | vodné, stočné, zrážky 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 495,94 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |