Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/26 | čistiace potreby - toal.papier/mydlo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,76 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 20,55 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | monitoring objektu 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | vodné, stočné, zrážky 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 728,00 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Kyberšikana - 4/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 61,50 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 87,98 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,45 € | 07.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | náklady spojené s nájmom 03/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | HOT - toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 67,20 € | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | HOT - toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 88,50 € | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 2 315,25 € | 31.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP - sádra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 313,50 € | 27.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 404,20 € | 27.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | revízia - komínov a dymovodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 59,04 € | 27.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | ASC Strava- náhradné čipy 50ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 26.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | služby mobilného operátora 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,75 € | 26.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | JT - elektrická píla HUSQVARNA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TopRobot s. r. o. | 48310778 | 357,70 € | 26.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | pranie a prenájom rohoží 3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 26.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | tonery - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 541,26 € | 25.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBVDAR/0003/26 | DAR Monarch - textilné obaly na šaty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr. Art. Jana Kuzmová | 0 | 350,00 € | 25.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | telekomunikačné služby 2/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,00 € | 25.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | výroba pečiatok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX | 22666478 | 394,17 € | 24.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | výdajňa stravy - drez dvojdielny so stojankovou sprchou vrátane montáže a dovozu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GASTROMIN s. r. o | 57276064 | 907,74 € | 24.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | odborná prehliadka - VTZ bleskozvody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. | 56603134 | 538,00 € | 24.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | JT - zdvihák motorov s príslušenstvom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 228,20 € | 23.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 226,30 € | 20.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | oprava auta + príprava na STK BL791LU - Fiat Ducato | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 737,46 € | 20.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | licencia na používanie softvéru Slohujeme.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dev Idea s.r.o. | 52042111 | 78,00 € | 20.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | Webhosting, doména, rozšírená podpora PHP - suvba.eu 13.04.2026-12.04.2027 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 218,14 € | 19.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |