Faktúry
Počet záznamov: 2692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/24 | preddavok na plyn 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 886,00 € | 19.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | vypracovanie Výkaz výmer a rozpočet - PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 720,00 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | poplatok za doménu + hosting 13.04.2024-12.04.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 138,41 € | 18.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,48 € | 15.03.2024 | 08.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,27 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | elektrická energia 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,32 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,37 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | oprava kotla Buderus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 979,20 € | 12.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | vodné, stočné, zrážky 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 434,61 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | inzercia MY - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | elektroinštalačné práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 232,60 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | plyn 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 195,13 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | offline videoseminár Registratúra škôl+ZFK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 70,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 23,88 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | online kniha Nový Zákoník práce v praxi 3/24-3/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 262,20 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 177,45 € | 07.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | spotrebný materiál - frézy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 143,45 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCM/0006/24 | paušálna starostlivosť o PC 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 245,40 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | monitoring objektu 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCM/0007/24 | reproduktory+klávesnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | doštička k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 26,80 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 144,00 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | GDPR 02/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | toner konica TN321 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 64,80 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | pranie a prenájom rohoží 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | hlina na prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 300,00 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | online Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 05.03.2024 do 04.03.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 194,39 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | servis výťahu 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | telekomunikačné poplatky 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra |