Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3388

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/26 monitoring objektu 02/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 73,80 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0032/26 čistiace potreby + kancelársky material Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 196,69 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0033/26 vodné, stočné, zrážky 1/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 631,11 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0030/26 nafta FIAT BL 791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 198,32 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0029/26 pranie a prenájom rohoží 1/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 58,45 € 03.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFCM/0005/26 HOT - paušálna starostlivosť o PC 02/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 800,00 € 02.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/26 HOT-vysávač WD5, držiak mopu a sacia hubica Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 242,55 € 30.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFBV/0027/26 služby mobilného operátora 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 57,59 € 30.01.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0025/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,81 € 30.01.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0026/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 81,09 € 30.01.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0022/26 servis výťahu 01/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 98,70 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0023/26 GDPR 01/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFCM/0004/26 HOT - tlačiareň + HDD ext. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 300,00 € 28.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFBV/0020/26 LV/ref žiaci - zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 14 178,00 € 28.01.2026 09.02.2026 Faktúra
DFBV/0021/26 Psychodiagnostické testy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Psychodiagnostika, a.s. 31385770 625,00 € 28.01.2026 09.02.2026 Faktúra
DFBV/0019/26 ROč. 20 - dotácie - LV - zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 7 500,00 € 28.01.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0024/26 náklady spojené s nájmom 1-3/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 28.01.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0017/26 jazykový kurz - ukrajinci 01/2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 244,00 € 27.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0018/26 náklady spojené s nájmom - vyúčtovanie 2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 1 370,98 € 27.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0016/26 HOT - spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 73,05 € 27.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFBV/0015/26 telekomunikačné služby 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,00 € 26.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFCM/0003/26 vzorování - sklo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. 29283477 2 904,00 € 23.01.2026 09.02.2026 Faktúra
DFBV/0012/26 školenie - RZPD 2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Maxim s. r. o. 47529474 183,27 € 21.01.2026 02.02.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/26 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 651,88 € 21.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0011/26 HOT - čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 225,30 € 21.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFBV/0014/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 87,55 € 20.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0010/26 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 1 107,00 € 19.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0009/26 telekomunikačné služby 12/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,18 € 19.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0007/26 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 134,89 € 14.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0008/26 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 100,48 € 14.01.2026 03.02.2026 Faktúra