Faktúry
Počet záznamov: 2555
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/23 | škola efektívne profi plus 9/2023-9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 283,80 € | 09.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0321/23 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0322/23 | plyn 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 871,46 € | 09.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | služby informátora a vrátnika 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 733,32 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0001/24 | paušálna starostlivosť o PC 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0318/23 | výmena vonkajších svietidiel 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 331,66 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0038/23 | sklenené prvky na VUP - limitka č.287 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 038,54 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | pravidelná konrola EZS /alarm/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 216,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | výroba náhradných kľúčov k výkresovej skrini | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19,20 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | stabilizátor - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 549,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | elektrická energia 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 653,88 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | odborná obhliadka elektrickej pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 140,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 215,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | učebnice - Ťahák k maturite Sj a Lit. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 768,80 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | ROč. 397 - fotoaparát a fotopríslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Witashi, s. r. o. | 54089026 | 4 047,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | energie a služby spojené s nájmom 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | telekomunikačné poplatky 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,73 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0037/23 | sklenené prvky na VUP - limitka č. 287 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 176,31 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 257,37 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,56 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | plyn 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 499,16 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | pranie a prenájom rohoží 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,35 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | Webhosting Plus 27.11.2023-26.11.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 71,86 € | 04.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | SANET 10-12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | monitorovanie objektu 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0036/23 | paušálna starostlivosť o PC 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | služby informátora a vrátnika 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 652,32 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | GDPR 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |