Faktúry
Počet záznamov: 4653
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,26 € | 29.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | teambuilding | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 4 753,00 € | 25.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 031,08 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | malovanie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 524,04 € | 18.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 420,00 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | oprava zámkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 91,00 € | 16.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -137,72 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -22,05 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,19 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | Otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Repairsys CZ s. r. o. | 03546926 | 331,22 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | tepelná energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -146,99 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 6,00 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | malovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 4 408,50 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 675,93 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,95 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,14 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 187,69 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 207,90 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 152,78 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 313,79 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 60,65 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 250,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 278,57 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 367,20 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra |