Faktúry
Počet záznamov: 6181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | energetický certifikát a pasport obnovy budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EHB Meridian, s.r.o. | 48004251 | 3 653,10 € | 20.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | služby počítačová sieť Sanet 1-3/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 13.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | komunálny odpad 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,84 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | polica, skriňa, stolička | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 823,98 € | 20.12.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,02 € | 24.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 385,20 € | 23.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,60 € | 22.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | policový regál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 355,47 € | 22.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,63 € | 19.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 489,09 € | 19.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 978,20 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 413,88 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 169,55 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 307,77 € | 17.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,34 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 416,20 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 572,36 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,78 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 186,84 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 460,38 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,57 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | kríž s kotúčom | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RK_SAT, s.r.o. | 36347833 | 399,26 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | prenájom priestoru | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | 00179663 | 1 000,00 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,68 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 251,48 € | 12.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 431,95 € | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra |