Faktúry
Počet záznamov: 5630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,18 € | 28.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,75 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 852,48 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,92 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 536,05 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,49 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 673,82 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,03 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,17 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 850,97 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 165,74 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 425,21 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 974,05 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 105,40 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 162,00 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | oprava umývačky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MD gastroservis Marian Durec | 53950747 | 98,40 € | 19.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 101,50 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 498,47 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 315,00 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 201,16 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 554,69 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 691,49 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 227,41 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 297,80 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 242,90 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 553,72 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | vyradenie reg. záznamov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovkor-M, s.r.o. | 35799340 | 1 500,00 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |