Faktúry
Počet záznamov: 5194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | technická obsluha a drobné opravy-stanica tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | verejná správa prístup 2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,05 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,24 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 1 232,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 26,78 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 137,21 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 436,35 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 189,34 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,98 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 765,47 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 65,45 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | právny kurier pre školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 946,60 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 780,49 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 172,65 € | 22.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 542,44 € | 22.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 509,95 € | 22.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | materiál ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 143,62 € | 22.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 244,90 € | 21.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 634,83 € | 21.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 949,50 € | 21.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 201,55 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 349,18 € | 20.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 307,00 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Lyžiarske pernamentky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 275,00 € | 18.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 199,25 € | 17.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 480,45 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 315,96 € | 15.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |