Faktúry
Počet záznamov: 6181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0192/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 206,68 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 49,20 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 195,31 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 370,64 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 036,83 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | expresná diagnostika | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DATA 112 s.r.o. | 17734169 | 30,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 568,21 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 070,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 96,59 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 456,23 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 130,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 300,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 120,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 98,82 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 184,51 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | spracovanie účtovníctva 4/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 170,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 633,21 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 174,55 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PINKY LINE spol.s.r.o. | 35712180 | 119,93 € | 04.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | elektrický zámok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MSS.SK s.r.o. | 45562733 | 242,31 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,97 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Rempo | 35819081 | 308,65 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 191,68 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 192,15 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 432,20 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 172,20 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 217,41 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra |