Faktúry
Počet záznamov: 5969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 43,83 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 2,93 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,10 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 442,80 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 294,53 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 273,07 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 528,41 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 307,13 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 99,60 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,67 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 162,75 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 563,06 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 014,00 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 073,58 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 455,23 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 397,27 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 122,08 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 677,32 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | členský poplatok za rok 2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 395,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,95 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20 370,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | polygrafické služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartPrint s.r.o. | 50504266 | 465,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | reklamné predmety | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hauerland spol.s r.o. | 35777865 | 4 693,28 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 568,52 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | acetón, amoniak | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 84,13 € | 28.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 234,15 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 737,40 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra |