Faktúry
Počet záznamov: 5862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0336/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 936,94 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 136,94 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 371,58 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | IT materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 151,09 € | 07.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -177,05 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 115,51 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 343,50 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 542,47 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,74 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Asus Vivobook | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,20 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 592,00 € | 05.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | poistné 15.12.2025 - 14.12.2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 508,73 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 390,60 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 354,03 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 363,00 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 629,81 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 538,55 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 56,99 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 592,00 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | spracovanie účtovníctva 9/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 862,44 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 121,70 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,50 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | školenie - správa registratúry | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Adrián Lančarič - správa registratúry s.r.o. | 55789862 | 75,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 810,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 150,00 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 265,53 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |