Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0107/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 181,05 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 421,28 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 161,72 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 228,81 € | 15.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | ubytovanie a strava 9-15.3.2025 LVK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 15.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 346,92 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,09 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 479,78 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 202,39 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | vodné, stočné 02/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 889,71 € | 12.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | toner Canon | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 74,05 € | 12.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 104,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 179,99 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,88 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 746,50 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | volejbalová lopta | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 202,08 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 461,58 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 564,81 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 41,58 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 495,67 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | teplo 2/2025-vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 334,10 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 52,36 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 907,12 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 340,25 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 397,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | elektrina 2/2025-vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 394,34 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | beachvolejbalová lopta-10ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPORT M Plus, s.r.o. | 36806251 | 840,00 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 531,15 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 158,55 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |