Faktúry
Počet záznamov: 5862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/25 | prístupové čipy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MSS.SK s.r.o. | 45562733 | 156,21 € | 07.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -551,03 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOBRA | 30845602 | 80,00 € | 03.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | spracovanie účtovníctva 6/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nowaco Slovakia | 34152199 | 682,99 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠK Farmaceut | 31798705 | 120,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 376,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,90 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 63,78 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 380,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,77 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0267/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 367,98 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 186,90 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 480,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 571,17 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0264/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 139,37 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Občianske združenie HSP orienteering | 56666926 | 380,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | 44360991 | 144,19 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | 44360991 | 117,01 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 248,31 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,85 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 953,46 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 387,76 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 120,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra |