Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 138,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 690,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Tlačiareň 3D | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 836,60 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Micro:bit a robotika | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 507,11 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | príslušenstvo 3D tlačiareň | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,82 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 69,47 € | 25.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,87 € | 22.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,65 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,18 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 532,52 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 151,41 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 000,00 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 265,35 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 150,55 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 196,38 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,52 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 234,12 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 471,20 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 194,67 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 133,45 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | právne služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JUDr. Jana Karabinošová, advokátka | 42181780 | 100,00 € | 14.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 14.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 134,65 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 325,76 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 125,63 € | 13.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 23,63 € | 13.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,33 € | 12.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |