Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | bianco list - vysvedčenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 621,60 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 294,84 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 248,55 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | právny kuriér | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | kávové lyžičky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,80 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,43 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,20 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 896,50 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 414,72 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 271,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 134,65 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 671,10 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 781,17 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 105,92 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 399,66 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 823,19 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,15 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,69 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | materiál ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 346,32 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0019/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 968,82 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 322,97 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,70 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 202,31 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 355,13 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0007/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 231,57 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 482,74 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 474,73 € | 16.01.2024 | 09.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra |