Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0323/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 829,22 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 260,70 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 205,85 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 829,44 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -47,51 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0318/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 17,88 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 562,44 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 111,72 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 55,68 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 317,54 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,00 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,66 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 083,43 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 175,29 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 64,89 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 438,78 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 497,90 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,01 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 99,84 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 29,40 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 254,30 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 366,48 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,02 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 247,94 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 80,16 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 246,37 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | ČK Biela | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |