Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0426/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 354,16 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0425/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 952,96 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0422/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 75,13 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0424/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 138,64 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0423/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 487,10 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0414/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 218,24 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0421/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 175,16 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0415/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,82 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 557,75 € | 10.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,39 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 715,04 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 61,20 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | POP projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 237,89 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0410/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,32 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0419/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 544,86 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0418/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 163,86 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0417/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 532,56 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0411/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 223,61 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0409/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 535,76 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0413/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 653,29 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0412/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 829,94 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 311,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0416/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 501,01 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 728,81 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0402/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 144,27 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0406/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,73 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra |