Faktúry
Počet záznamov: 4532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/23 | športové náradie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 2 149,70 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | PC sieť 7-9/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -276,68 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -135,24 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | oprava okna ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 72,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | malovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 862,80 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 418,97 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 234,68 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 554,05 € | 09.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 380,02 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 748,57 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,46 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 100,62 € | 06.08.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | OLO 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | oprava tlačiarne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Image Supplies s.r.o. | 35726563 | 582,00 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 480,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 29,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | poukážky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 66,37 € | 24.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 318,41 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 420,00 € | 24.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra |