Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0253/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 200,41 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 653,96 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 499,97 € | 04.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 26,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 167,68 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 388,22 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 374,88 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 375,91 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 295,54 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 800,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 319,86 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 196,13 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,30 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,27 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | oprava vodovodného potrebia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 180,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 748,20 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 150,03 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 750,56 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 50,51 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 166,44 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 199,75 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,60 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 155,50 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | spracovanie účtovníctva 5/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 181,45 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 231,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 590,81 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra |