Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/24 | úrazové poistenie 1.10.2024- 30.09.2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 386,66 € | 30.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 465,00 € | 30.08.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 114,41 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | IT set s tabulou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 675,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 090,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | spracovanie účtovníctva 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 32,98 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | prístupové čipy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 126,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 379,86 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0294/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 243,18 € | 22.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Otvorená škola oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľudevít Gereg revízny technik telocvičného náradia | 30483042 | 192,18 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 575,96 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 599,44 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 350,05 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 58,31 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 609,26 € | 19.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | PC sieť 7-9/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0293/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 760,73 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -136,24 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -335,46 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 181,76 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | licenčná zmluva Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | kurz prvej pomoci | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -70,14 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | správa výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 926,70 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,16 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra |