Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0484/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 132,00 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0485/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 86,16 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0478/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 611,57 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0480/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 302,49 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0481/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 121,00 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 680,09 € | 12.12.2024 | 16.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0486/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 86,16 € | 11.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0483/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,15 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | deratizácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 109,20 € | 11.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0487/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 377,60 € | 10.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0488/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 762,12 € | 10.12.2024 | 29.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0475/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,90 € | 10.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 665,39 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 978,00 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 220,79 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 934,55 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0476/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,44 € | 09.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0479/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 205,57 € | 09.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0474/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 568,81 € | 09.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | doplnenie lekárničky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lekáreň Avion s.r.o. | 31383670 | 86,74 € | 09.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0477/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 400,44 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0468/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,04 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0473/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 275,49 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 703,27 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,00 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0469/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 145,20 € | 05.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0472/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 973,15 € | 05.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | laserové multifunkčné zariadenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 297,96 € | 05.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra |