Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0203/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,89 € | 10.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,61 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,90 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Súťaž - medaila | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 31,50 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 440,84 € | 07.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 60,06 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 20,40 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 540,20 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | tričká | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MPaV s.r.o. | 44578881 | 400,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 634,04 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 389,50 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | batohy - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PINKY LINE spol.s.r.o. | 35712180 | 302,28 € | 03.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 845,45 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 826,90 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 561,91 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 888,92 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,30 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 599,32 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 98,58 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 209,76 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 272,70 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 232,38 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | IMMO, spol.s.r.o. | 36218596 | 238,38 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 867,39 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 402,55 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 013,83 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,96 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |