Faktúry
Počet záznamov: 5969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/25 | teplo 11/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 390,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | dialkové ovládače | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MSS.SK s.r.o. | 45562733 | 273,06 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | prednáška | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | elektrická elektrina 11/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 246,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | servis na VZT pre ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frčko-Klíma, s.r.o. | 55504337 | 460,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 274,65 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,56 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | spracovanie účtovníctva 10/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0362/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,18 € | 28.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,75 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 852,48 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,92 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 536,05 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,49 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 673,82 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,03 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,17 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 850,97 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 165,74 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 425,21 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 974,05 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 105,40 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 162,00 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | oprava umývačky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MD gastroservis Marian Durec | 53950747 | 98,40 € | 19.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 101,50 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 498,47 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 315,00 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |