Faktúry
Počet záznamov: 5194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,46 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | správa PC a serverov 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 240,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 217,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,50 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | ODBER CHéMIE, VýJAZD CHEMIKA | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Detox s.r.o. | 31582028 | 804,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0388/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 556,19 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 955,14 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 187,86 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0399/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 529,20 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0396/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 444,81 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0398/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 253,06 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0394/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,87 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0393/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 240,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0395/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 238,37 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0383/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 575,54 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0397/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 267,74 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0384/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 292,92 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0385/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,40 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0381/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 790,51 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0382/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 015,20 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 845,00 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 627,25 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 929,50 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 929,50 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |