Faktúry
Počet záznamov: 24122
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0717/25 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 400,72 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0716/25 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" č. 07-08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0711/25 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0704/25 | analýza bazénovej vody zo dňa 20.02.2025 SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o | 53248376 | 88,56 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0706/25 | za vypracovanie rozpočtu - Kampino, oprava maľby práčovňa, sušiareň + 2 miestnosti, spoločenská s telocvičnou, oranžová skupina, 1x WC + sprcha + obhliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 610,30 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0697/25 | prenájom výdajníka 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0681/25 | “Atrium 10.-11.06.2025” Monitorovací výbor Budapest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gerbeaud Gasztronómia Kft. | 0109730963 | 9 268,63 € | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0684/25 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Ú BSK, jarný servis administratívna budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 852,55 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0141/25 | preddavková platba za odber tepla - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 590,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0144/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 871,45 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0136/25 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie 2025 EČV EL177AO - 3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 201,66 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0683/25 | nájomné za obdobie 07/2025, energie a služby za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0686/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0685/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0139/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0137/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Petržalská 12 BA, Jankolova 6 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0138/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0140/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0142/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| K/0072/25 | za vyjadrenie k existencií TKZ za mesiac 04/2025 Cyklováka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,50 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0135/25 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 13.06. - 24.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 3 273,20 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0676/25 | online seminár "Stavby a ochrana prírody" potreby spracovania Záväzných stanovísk v zmysle zákona o územnom plánovaní – 1os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 37,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0674/25 | catering - Zasadnutie zastupiteľstva poslancov BSK 20.06.2025, Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 23.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 544,60 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0675/25 | služby v oblasti PO za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0672/25 | prenájom rohoží za obd. 19.05.2025 - 15.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 27.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0671/25 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP teleráno 05/2025 - Náborová kampaň zamestnancov v TV Markíza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 2 337,00 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0669/25 | DOBROPIS - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Piknik v parku - Ekocentrum Čunovo, 24.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -48,87 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0133/25 | autorský honorár - hudobný sprievod (Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Monika Harrison | 8156079173 | 430,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0130/25 | autorský honorár - hudobný sprievod (Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Ágnes Kolozsi | 8459298166 | 340,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0129/25 | autorský honorár - divadelné vystúpenie (Trojruža - Piknik v záhradách - Zámocký park Malacky) 21.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.art. Lukáš Jurko | 9009079926 | 200,00 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |