Faktúry
Počet záznamov: 26280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0152/26 | MUDr. Florovičová Ľubica - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Ľubica Florovičová | 36068632 | 1 341,23 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0160/26 | NOVA MEDICAL s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVA MEDICAL s.r.o. | 54182603 | 3 406,83 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0148/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0159/26 | Deni clinic s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deni clinic s.r.o. | 56635435 | 1 375,71 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0147/26 | preddavková platba za odber tepla - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0157/26 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ambulancia Petržalka, s.r.o. | 44718641 | 1 677,39 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0150/26 | Apotheke 16, spol. s r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apotheke16, spol. s r.o. | 5313511 | 3 273,91 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0158/26 | Váš rodinný úsmev s.r.o. - preplatok - energie 2025, Rovniankova 1, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Váš rodinný úsmev, s.r.o. | 56578938 | 568,31 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0143/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0145/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0146/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0144/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0731/26 | nájomné za obdobie 07/2026, energie a služby za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 01.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0726/26 | reštaurovanie sklomozaiok v interieri SOŠ technológií a remesiel, Ivánska cesta č. 27, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Art & Craft MOZAIKA z.s. | 22609024 | 17 220,00 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0141/26 | autorský honorár za odborný kurátorský výklad "Autobusom za umením" 28.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 7755246070 | 150,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0727/26 | služby v oblasti PO za 06/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0142/26 | +++006/6500/13236+++ Zmluva – zrážková daň za zamestnanca Jelena Stojovic 2.Q.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 9 888,04 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0081/26 | STORNO - stavebné práce - Obnova Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave za obdobie 01.05.2026-09.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 329 577,06 € | 30.06.2026 | 17.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0079/26 | autorský dozor, kolaudácia stavby IČ - Komplexná obnova NKP Kaštieľskeho parku v Stupave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 3 075,00 € | 29.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0724/26 | uhradené v hotovosti - reflexná protislnečná fólia Silver 35 EXT - zrkadlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAVAFOL CZ s.r.o. | 57450994 | 488,85 € | 26.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0723/26 | uhradené v hotovosti - oprava traktora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 306,25 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0719/26 | vyhotovenie geometrického plánu urč. vl. práv v k. ú. Modra - správny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 50,00 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0721/26 | vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie pozemkov v k.ú. Rohožník - správny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 50,00 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0718/26 | vyhotovenie geometrického plánu na zameranie parcely a určenie vlastníckeho práva v k.ú. Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 877,05 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0720/26 | vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie pozemkov v k.ú. Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 674,50 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0722/26 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 162,15 € | 25.06.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0716/26 | časová licencia - software Autodesk autoCAD LT 2025 19.06.2026 - 18.06.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M & P, spol. s r.o. | 31568203 | 2 312,40 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0717/26 | vyhotovenie rovnopisov dokumentu vrátane autorizačného overenia autorizovaným geodetom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 123,00 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0715/26 | EPI právny systém Prémium - ročný prístup, 23.06.2026 - 22.06.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 3 821,61 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0707/26 | vodné, stočné za obdobie 03.04.2025 - 02.04.2026 - Synagóga, Mierové nám. 16/12, Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 99,52 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |