Faktúry
Počet záznamov: 26558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0854/26 | odborný e-magazín Súhlas - magazín pre stavebné úrady od 01.08.2026 - 31.07.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 150,15 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0846/26 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0180/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0172/26 | preddavková platba za odber plynu 08/2026 - Na pántoch 8, BA, Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 7 867,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0179/26 | preddavková platba za odber tepla - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 640,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0178/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12, BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0176/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 148,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0175/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 113,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0177/26 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 248,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0849/26 | nájomné za obdobie 08/2026, energie a služby za 08/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 03.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0852/26 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 2.Q/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 270,00 € | 03.08.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0853/26 | zrážkový úhrn za 07/2026 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 216,31 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0851/26 | zabezpečenie servisu a opráv služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 892,58 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0850/26 | zabezpečenie služieb pneuservisu pre SMV Úrad BSK - PNEU, prezutie, geometria | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 638,86 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| D/0173/26 | daň z nehnuteľnosti na rok 2026 v zmysle Rozhodnutia č. 1/26/017559-36/56/0826153 - 2. splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199 281,65 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| D/0174/26 | poplatok za KO- rok 2026- 3.splátka- Rovniankova 1,Nobelova 34,Jankolova 6,Rybničná 59,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 973,74 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0845/26 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0848/26 | použitie palivových kariet Shell - 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 404,16 € | 03.08.2026 | 28.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0843/26 | služby v oblasti PO za 07/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 31.07.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0844/26 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovpap Slovakia s.r.o | 35888318 | 4 979,35 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0112/26 | STORNO - výkon technického dozoru - Výmena kanalizácie a sanácia podzemného tunela - Nemocnica a.s., duklianskych hrdinov 857/34, 901 01 Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERBES SK s.r.o. | 57259640 | 3 267,86 € | 31.07.2026 | 31.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0111/26 | uhradené kartou - vyjadrenie k inžinierskym sieťam - prepojenie ciest III/1059 a III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,00 € | 30.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0842/26 | online školenie - Rekreačné a športové príspevky/najčastejšie príklady z praxe v roku 2026 dňa 05.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 95,94 € | 30.07.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| K/0110/26 | nákup nebytových priestorov na Zámockej ul. 36 zapísaných na LV č. 8048, k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I – (Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viscon, s.r.o. | 36265233 | 1 690 000,00 € | 29.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0841/26 | doplnenie posúdenia ponukovej ceny dopravcu na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy prostredníctvom kĺbových autobusov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPERT GROUP, k.s | 44082771 | 2 499,98 € | 29.07.2026 | 17.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0171/26 | abonentská karta - zóna NM1 (Fenix MŠ - HA Mikovíniho) 23.07.-22.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Felix MŠ s.r.o. | 36661295 | 120,00 € | 28.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| K/0109/26 | DOBROPIS - revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľsky park v Stupave - práce za 03/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | -16 858,34 € | 28.07.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0840/26 | inzercia v Ivanskych novinkách č. 3/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 178,50 € | 28.07.2026 | 19.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| K/0108/26 | vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia - Vinohradnícka cyklotrasa 1.etapa k.ú. Svätý Jur, Grinava, Pezinok 024259/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 155,00 € | 28.07.2026 | 26.08.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| B/0839/26 | za dodávku vody za obd. 19.06. - 18.07.2026 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 24,61 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |