Faktúry
Počet záznamov: 23850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0033/25 | projektová dokumentácia - "Synagóga Svätý Jur, časť Architektonická štúdia" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FVA, s.r.o. | 36671649 | 15 990,00 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0377/25 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 04/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0376/25 | za dodávku vody za obd. 01.03.- 31.03.2025 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 101,19 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0379/25 | letenky: VIE-BRU 06.04.2025, BRU-VIE 09.04.25, Furik, Krnčok, Lukáčová, BRU-LUZ 08.04.25, LUZ-BRU 09.04.25 Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 877,00 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0378/25 | BSK - leták A4 "Vráťme knihy do škôl" 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 63,96 € | 15.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0375/25 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 143,91 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0373/25 | Distribúcia elektriny 03/2025 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 387,74 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0075/25 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0374/25 | Školenie - "Informačné technológie vo verejnej správe v roku 2025 a kontrola verejného obstarávania" -08.04.-09.04.2025 zam. Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 270,60 € | 14.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0372/25 | Offline monitoring 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 703,56 € | 14.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0371/25 | Paušálna mesačná platba za služby 03/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 14.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0074/25 | poplatok za KO- rok 2025- 2.splátka- Jankolova,Rovniankova,Petržalská,Rybničná,Nobelova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 254,16 € | 14.04.2025 | 28.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0370/25 | Prenájom KD Pezinok - podujatie Eko-fórum pre žiakov a študentov okresu Pezinok 08.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 700,00 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0073/25 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava - p. Novotná za rok 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 299,24 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0369/25 | nabíjanie elektromobilu 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 36,58 € | 11.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0367/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.03.2025 - 08.04.2025, Na pántoch 7700/9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 8 254,80 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0368/25 | vodné, stočné za obdobie 11.03.2025 - 10.04.2025 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 366,88 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0032/25 | zmluva "Vybudovanie športového areálu - SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA" - multifunkčné ihrisko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 25 078,73 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0357/25 | STORNO - servis kotolne - pravidelná profylaktická prehliadka systému MaR - letné obdobie SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | -615,00 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0358/25 | servisné práce s nabíjacími stanicami 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 121,77 € | 10.04.2025 | 22.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0029/25 | vyvlastnenie pozemku (vlastník Ing. Ján Kapoun)- Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Kapoun | 15121966 | 56 234,01 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0030/25 | vyvlastnenie pozemku (vlastník Ing. Ľubomír Kapoun)- Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ľubomír Kapoun | 08081969 | 56 234,01 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0361/25 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0031/25 | vyvlastnenie pozemku (vlastníčka PhDr. Katarína Kičková, rod. Majová)- Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Phdr. Katarína Kičková, rod. Majová | 03011980 | 66 994,38 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0359/25 | analýza bazénovej vody zo dňa 03.04.2025 SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o | 53248376 | 88,56 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0360/25 | inzercia v novinách Senčan - 04/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 423,30 € | 10.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0365/25 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - Zasadnutie Zastupiteľstva BSK, 04.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 831,00 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0366/25 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie" Eko - fórum ", 08.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 670,00 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0362/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2025 - metodická a konzutač. podpora, služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26 639,17 € | 10.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0363/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2025 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 574,40 € | 10.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |