Faktúry
Počet záznamov: 23591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0110/25 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 760,00 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0113/25 | poradenské a konzultač. činnosti v súvislosti s procesom VO pre projekt "Zvýšenie kapacít ZŠ kp. Jána Nálepku v Stupave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E&L consulting, s.r.o. | 46275118 | 2 020,89 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0112/25 | dodávka el.energie, dodávka a odvod pitnej vody - 01/2025-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 086,82 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0105/25 | DOBROPIS - poplatok za vystavenie faktúr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -27,00 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0109/25 | DOBROPIS - odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, 01.01.2025 - 31.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -265,54 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0103/25 | inzercia v časopise Hlas Nového Mesta 07-08/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | 1 600,00 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0108/25 | odber elektriny v obj. Viedenská cesta 10 BA 01.01.2025 - 31.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 20 002,56 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0106/25 | dezinsekcia objektu plavárne Na pántoch 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 282,90 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0104/25 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 956,92 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0107/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.01.2025 - 08.02.2025, Na pántoch 7700/9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 9 627,59 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0025/25 | poistenie rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 18.03.2025 -17.03.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 12.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0026/25 | poistenie rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 18.03.2025 -17.03.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 12.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0024/25 | finančná náhrada - vegetačné úpravy - Kaštielsky park Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 21 000,00 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0099/25 | uhradené v hotovosti - oprava skartovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 98,40 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0100/25 | uhradené v hotovosti - oprava verejného osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 164,21 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0098/25 | letenky: VIE-TPE- VIE - J. Droba, M. Krnčok 17.03.-23.03.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 4 836,00 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0101/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2025 - metodická a konzutač. podpora, služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26 639,17 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0102/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2025 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 574,40 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0083/25 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/24 - predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 137,60 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0088/25 | uhradené v hotovosti - etikety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 136,45 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0090/25 | uhradené v hotovosti - kancelárska stolička 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 028,30 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0089/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 207,85 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0087/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,80 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0091/25 | uhradené v hotovosti - výmena termostatických armatúr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKIN PLYNOSERVIS s.r.o. | 55772994 | 450,00 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0092/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SMART LOG s.r.o. | 52098699 | 50,10 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0085/25 | za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul., Rovniankova ul. - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 7 811,16 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0093/25 | Distribúcia elektriny 01/2025 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 680,71 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0096/25 | poštovné za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 759,90 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0086/25 | za odber tepla za obd. 01/2025 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 234,76 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0084/25 | online knižnica, HR v praxi - od 8.2.2025 - 31.12.2025 a od 1.1.2026 - 7.2.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 514,52 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |