Faktúry
Počet záznamov: 24373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0705/25 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.06.2025 - 30.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 482,83 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0697/25 | prenájom výdajníka 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0699/25 | uhradené v hotovosti - Vejár - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 61,50 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0698/25 | služby za 01.06.2025 - 30.06.2025 - výťah 2347777 - Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 61,50 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0702/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0700/25 | upratovacie práce za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0701/25 | inzercia - MAGAZÍN mobilita, výstavba, techn. - jún 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 460,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0681/25 | “Atrium 10.-11.06.2025” Monitorovací výbor Budapest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gerbeaud Gasztronómia Kft. | 0109730963 | 9 268,63 € | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0684/25 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Ú BSK, jarný servis administratívna budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 852,55 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0141/25 | preddavková platba za odber tepla - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 590,00 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0144/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 871,45 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0136/25 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie 2025 EČV EL177AO - 3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 201,66 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0683/25 | nájomné za obdobie 07/2025, energie a služby za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0686/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0685/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0139/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0137/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0138/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0140/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0142/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| K/0072/25 | za vyjadrenie k existencií TKZ za mesiac 04/2025 Cyklováka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,50 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0691/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 240,90 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0689/25 | uhradené v hotovosti - oprava krovinorezu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 26,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0688/25 | uhradené v hotovosti-pomocné práce k organizovanému podujatiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 175,90 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0692/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,55 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0690/25 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 16 128GB Black | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MDistribution s.r.o. | 47853336 | 705,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0693/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0687/25 | zrážkový úhrn za 06/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 184,14 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0696/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 613,46 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0682/25 | BSK – diplom A4 - 54ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 12,61 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |