Faktúry
Počet záznamov: 24163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0105/25 | preddavková platba za odber tepla - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 640,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0549/25 | nájomné za obdobie 06/2025, energie a služby za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0550/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0551/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0101/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Petržalská 12 BA, Jankolova 6 BA - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| D/0102/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| D/0103/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| D/0104/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| B/0548/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0554/25 | BSK - Brožúra A5 - 300ks, Diplom A3 - 40ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 480,93 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0555/25 | ArcGIS Server Enterprise Advanced, ArcGIS Desktop Standart Concurrent Use - ročný maintenance 15.6.2025-14.6.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 16 974,00 € | 02.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0556/25 | spravodajský servis - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 694,36 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0546/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0553/25 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 346,04 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0542/25 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 400,72 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0543/25 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr a marketingových textov 01/2025 - 04/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 792,00 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0545/25 | letenky: BRU-BUD-BEG 09.06.2025,11.06.2025 J. Stojovic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 313,00 € | 30.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0544/25 | servis kotolne - profylaktická prehliadka systému MaR, revízie detektorov plynov 007/2025 - letné obdobie SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 615,00 € | 30.05.2025 | 30.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0051/25 | inžinierska činnosť - fotovoltaický zdroj - DSS Podbrezovská 28, Bratislava Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Electro Control Slovakia s.r.o. | 50145673 | 123,81 € | 30.05.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0540/25 | urgentná oprava 180 m2 prekrytia strechy - Synagóga vo Svätom Jure | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 8 856,00 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0541/25 | urgentná oprava 180 m2 prekrytia strechy - Synagóga vo Svätom Jure - doplňujúce práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 2 952,00 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0539/25 | online školenie - Priestupkové konanie - novelizácia účinná od 01.02.2025, 27.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 272,00 € | 28.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0537/25 | prenájom rohoží za obd. 21.04.2025 - 18.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0049/25 | dodávka a inštalácia 2ks nabíjacích staníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 7 989,34 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0538/25 | tlmočenie - cezhraničný projekt "Bike & Boat SKAT", 29.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 265,00 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0536/25 | reklamná kampaň - Náborová kampaň zamestnancov sociálnych služieb v programe Dámsky klub 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media STVR, s. r. o. | 35967871 | 1 230,00 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0050/25 | projektová dokumentácia, inžinierska činnosť DRS, IČ - športového areálu v Pezinku, parc. č. 3510/65 na Komenského ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 3 075,00 € | 28.05.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0528/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 123,75 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0530/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 8 985,00 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0531/25 | letenky: VIE-DBV 20.05.25, DBV-VIE 25.05.25 Kupec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 175,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra |