Faktúry
Počet záznamov: 25132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0230/25 | autorský honorár 1.časť - kunsthistorické odborné texty "Umenie vo verejnom priestore BSK" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 7755246070 | 250,00 € | 27.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1144/25 | Mzdové centrum - ročný prístup, 01.06.2026 - 31.05.2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 499,38 € | 27.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1151/25 | uhradené v hotovosti - planografické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Manvia s.r.o. | 55806376 | 98,34 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1146/25 | medzinárodná konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2025, M. Bukovčák, E. Malinová, M. Jezný 20.-21.-10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 553,50 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1148/25 | uhradené v hotovosti - stojan 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 30,00 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1149/25 | uhradené v hotovosti - stojan 9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 270,90 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1150/25 | uhradené v hotovosti - stojan 9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 270,90 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1143/25 | catering na podujatie - Konferencia – Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2025: Ľudová architektúra v Bratislavskom kraji - Synagóga Senec 21.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 737,00 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1145/25 | sezóne prezúvanie vozidiel, uskladnenie PNEU, prezutie nových PNEU, dodávka PNEU, služby pneuservisu služobných vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 9 447,63 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1141/25 | VYUČTOVACIA k Z/0007/25 - 3. zálohová platba za obdobie júl - september 2025 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke čl.III, ods. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 16 826,40 € | 24.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1142/25 | elektrická energia 09/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 1 000,34 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0148/25 | STORNO - Malinovský park - obnova národnej kultúrnej pamiatky - vykonané práce za obdobie 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 68 391,46 € | 24.10.2025 | 28.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0149/25 | revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľsky park v Stupave - práce za 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 161 349,46 € | 24.10.2025 | 04.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1139/25 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1140/25 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL025 - HD 14794 - Vypracovanie a schválenie podlimitnej a nadlimitnej zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 58 338,90 € | 23.10.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1137/25 | poplatok za poskytovanie služby - Delimitácia dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 613,76 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1136/25 | oprava klimatizačnej jednotky na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 559,02 € | 22.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1134/25 | vodné za obd. 13.09.2025 -12.10.2025, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 6 721,75 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1135/25 | vodné, stočné za obd. 21.09.2025 - 20.10.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 360,77 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0146/25 | vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe - Malodunajská cyklotrasa k.ú. Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 123,00 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0147/25 | za vypracovanie rozpočtu - revitalizácia časti priestorov interiéru Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 418,20 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1138/25 | tabuľa/menovka Tokajícka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 16,91 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1133/25 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, IV. Q. 2025 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 6 442,43 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1131/25 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel - III.Q.2025 - služby (kopírovanie, telefonovanie) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 43,26 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1132/25 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, IV. Q. 2025 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 373,78 € | 21.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0145/25 | dodatočná tlač projektovej dokumentácia - Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 602,70 € | 21.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1128/25 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 400,72 € | 21.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1130/25 | letenky: VIE-BCN-VIE 03.11.-10.11.2025 L. Valentin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 151,00 € | 21.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1129/25 | letenky: BRU-VIE-BRU 17.10.-26.10.2025 T. Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 506,00 € | 21.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0140/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Školy umeleckého priemyslu na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.08.-30.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 94 441,40 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |