Faktúry
Počet záznamov: 23630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1568/24 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 236,24 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1565/24 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 12/2024 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 316,00 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0005/25 | elektronické stravné lístky za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 306,12 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1558/24 | DOBROPIS k fa č. B/1444/24 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Učiteľská vianočná kapustnica BSK 10.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -70,56 € | 02.01.2025 | 03.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1557/24 | cateringové služby - Bratislavská cena za šport, 19.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 3 133,80 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1556/24 | výplatná páska - zamestnanec 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 94,28 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1559/24 | za dodávku vody za obd. 19.11. - 18.12.2024 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 23,93 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/1555/24 | prenájom výdajníka 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/0002/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/0003/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0001/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Petržalská 12 BA, Petržalská 12 BA, Jankolova 6 BA - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 666,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0002/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Viedenská cesta 10 BA, Na pántoch 9 BA - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 020,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0003/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0004/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 54,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0007/25 | povinné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania Jelena Stojovic, 01.01.2025 - 31.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADFM-SARASSUR SRL | 0788552887 | 199,86 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0006/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0005/25 | preddavková platba za odber tepla - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 12 770,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/1560/24 | tlač posterov pre vyhodnotenie súťaže návrhov Synagóga Sv. Jur. - Ľahčené KAPA dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 1 164,58 € | 02.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/0004/25 | služby Bezpečnostného centra - Čunovo 01.01.-31.03.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 217,71 € | 02.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1554/24 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 523,69 € | 02.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1563/24 | inzercia v periodiku Malacký hlas č. 22/2024 - Areál na Patrónke ožije | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 248,00 € | 02.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1564/24 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 04/2024 - 2 strany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 540,00 € | 02.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0001/25 | nájomné za obdobie 01/2025, energie a služby za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 453,44 € | 02.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1561/24 | spravodajský servis - 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1562/24 | použitie palivových kariet Shell - 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 895,74 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1551/24 | DOBROPIS k fa č. B/1508/24 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Divadlo Aréna - 12.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -162,00 € | 31.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1553/24 | DOBROPIS k fa č. B/1535/24 - interiérové zariadenie - Ekocentrum Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | -12,99 € | 31.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1550/24 | 10 ks člnov s príslušenstvom - Ekocentrum Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YACHTER s.r.o. | 35972564 | 12 229,40 € | 31.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1552/24 | služby v oblasti PO za 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/1549/24 | DOBROPIS k fa č. B/1374/24 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Ocenenie v sociálnej oblasti pre zamestnancov 2024, 27.11.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -43,20 € | 30.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |