Faktúry
Počet záznamov: 23070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1154/24 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1152/24 | psychologické poradenstvo - september 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 600,54 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1150/24 | prenájom rohoží za obd. 09.09.2024 - 06.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 263,47 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1151/24 | poplatok za online seminár - Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 -15.10.2024 Jarmila Stanková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 237,60 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1155/24 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia 09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 1 201,87 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1148/24 | letenky - OS BRU-VIE-BRU Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 08.10.2024,09.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 399,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1149/24 | zmena letenky - OS BRU-VIE-BRU Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 08.10.2024,09.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 328,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| K/0090/24 | automobil zn. CITROEN - CITROEN JUMPER FURGON 35+ L4H2 2.2. - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 40 992,00 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| K/0089/24 | dokumentácia ZoD pre revitalizáciu - jazero v kaštielskom parku Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROGROUPE, sediment removal, a.s. | 46658769 | 18 000,00 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1153/24 | inzercia - MAGAZÍN mobilita, stroje, techn. - september 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 400,00 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| D/0210/24 | Zmluva – sociálne poistenie za zamestnanca Jelena Stojovic 01.07.-30.09.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 2 922,89 € | 15.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1142/24 | za dodávku vody za obd. 19.08.2024 - 30.09.2024 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 70,98 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1143/24 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 120,00 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1147/24 | DOBROPIS - el. energia 09/2024 - Dubová, Zámocká ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -212,23 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1141/24 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 11.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 15.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1144/24 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 05.04.2024 - 09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 418,00 € | 15.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1145/24 | remontáž a demontáž systému - BA 327 HI,BA 541 UX,BA 330 HI,BL 647 CL,BA 225 HI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 240,00 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1146/24 | kurz anglického a francúzskeho jazyka 09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 319,40 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1134/24 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1139/24 | cateringové služby na podujatie "REGION DATA FORM", 08.-09.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 030,00 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1135/24 | energie v zmysle nájomnej zmluvy na ŠD Dobrovičova - Divadlo Malá scéna STU 07,08,09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 8 868,00 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1136/24 | el. energia za 01.09.2024 - 30.09.2024 - Rybničná 57, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 326,28 € | 14.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1140/24 | Distribúcia elektriny 09/2024 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 051,54 € | 14.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0209/24 | poplatok za KO- rok 2024- Jankolova, Nobelova, Rovniankova, Sabinovská, Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 301,99 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0087/24 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eva Šranková, rod. Vietorisová | 525318199 | 7 824,36 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| K/0088/24 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Terézia Fürstenzellerová rod. Fürstenzellerová | 8353095399 | 557,73 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1137/24 | vodné, stočné za obdobie 11.09.2024 -10.10.2024 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 414,30 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1138/24 | 15ks regálov do príručného skladu na OA Dudova 4, Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | e - regaly.sk, Jan Mihuc | 45457085 | 2 784,74 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1133/24 | služby spočívajúce v prevádzkovaní, údržbe areálu Bike parku a pumptrackovej dráhy v lokalite Modra – Piesok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 5 844,60 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1126/24 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" č. 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |