Faktúry
Počet záznamov: 22369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0677/24 | služby v oblasti PO za 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0678/24 | Odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 050,00 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0145/24 | úhrada poistného 06/2024 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 45,12 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0690/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. 01.07.2024 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0691/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. 01.07.2024 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0687/24 | uhradené v hotovosti - kávovar Delonghi, prep. ochrana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 492,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0692/24 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 07-08/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 042,56 € | 02.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0674/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 01.07.2024 do 30.09.2024 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 615,10 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0682/24 | individuálny kurz slovenského jazyka za 06/2024 - p. Csáhok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 22,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0689/24 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 06/2024 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 316,00 € | 02.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0140/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Malinovo - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0668/24 | program Cenkros 4 pre 10 licencií na obdobie od 1.7.2024 - do 30.6.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 10 065,60 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0136/24 | preddavková platba za odber tepla - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 640,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0143/24 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 202,22 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0667/24 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 509,91 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0138/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Jankolova - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0139/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. K.Adlera - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0141/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Drieňová - Sabinovská - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0142/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rovniankova - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0137/24 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0671/24 | platba dane z prenájmu, poistenie a regionálna daň z nehnuteľnosti – vyúčtovanie rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 629,75 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0144/24 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0672/24 | nájomné za obdobie 07/2024, energie a služby za 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 334,91 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0669/24 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 25.06.2024 - 24.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alma Career Slovakia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 558,80 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0670/24 | školenie - "Práca a komunikácia s fyzickými osobami..." pre zamestnancov ZSS -10.06.-17.06.2024-prenájom priestoru, občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 865,00 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0665/24 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.06.2024 - 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 132,85 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0673/24 | zrážkový úhrn za 06/2024 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 125,56 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0666/24 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0664/24 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2024,čl.III. ods.2b) - druhá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 394 989,50 € | 28.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0663/24 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 123,75 € | 28.06.2024 | 22.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |