Faktúry
Počet záznamov: 25132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0238/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0237/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0240/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0239/25 | preddavková platba za odber tepla - 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 10 190,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1168/25 | uhradené v hotovosti - zmesná chemikália | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 146,50 € | 03.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0156/25 | vykonanie autorského dozoru - Odborné učebne pre potreby SOŠ záhradnícka (SŠ Ivanka p/D) - projektová dokumentácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 3 075,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1170/25 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 31.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 49,42 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1165/25 | výjazdová porada riaditeľov ZSS v pôsobnosti BSK, 27.-29.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 4 080,00 € | 31.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1164/25 | služby v oblasti PO za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0234/25 | poistenie nehnuteľnosti v rámci projektu Deinštitucionalizácie DSS a ZPS Rača - Strelkova, 15.12.2025 - 14.12.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 421,08 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1163/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0153/25 | STORNO - k fa.č. K/0135/25 zmena K na B - odpojovač Trafostanice - SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | -2 945,00 € | 30.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1160/25 | komplexné školenie zamestnancov OF 16. - 17.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 2 681,46 € | 30.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1157/25 | oprava odpojovača Trafostanice - SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 2 945,00 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1161/25 | platba dane z prenájmu, poistenie a regionálna daň z nehnuteľnosti – vyúčtovanie rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 657,15 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1162/25 | DOBROPIS - letenky: BRU-VIE-BRU 06.10.2025,08.10.2025 J. Stojovic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | -43,72 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0233/25 | úhrada poistného 09/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 30.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1159/25 | školenie – ArcGIS Experience Builder 22.-23.10.2025 1os., ArcGIS Dashboards 13.-14.10.2025 1os., Práca a LIDAR údajmi v ArcGIS 29.10.2025 1os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 968,00 € | 30.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1158/25 | tabuľa/menovka SOŠ Ekonomická a Pedagogická Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 16,91 € | 30.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1156/25 | DOBROPIS - úprava rezervy na dane, poistné a zrážkovú daň – vyúčtovanie rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -89,59 € | 29.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1155/25 | úprava rezervy na dane, poistné a zrážkovú daň – vyúčtovanie rok 2025 zúčtovanie fak. 25104 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 79,20 € | 29.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0232/25 | prenájom pozemku v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0430 25 00 zo dňa 20.07.2025, k.ú. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 9,20 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0152/25 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica - 1.etapa - hlavný objekt A | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 105,00 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1154/25 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Ú BSK, jarný servis administratívna budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 852,55 € | 29.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0151/25 | posúdenie projektovej dokumentácie - Malodunajská cyklotrasa v k.ú. Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kanalizácia M&M, s.r.o. | 35776498 | 160,00 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0150/25 | revitalizácia jazera v kaštielskom parku Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROGROUPE, sediment removal, a.s. | 46658769 | 167 298,45 € | 29.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0231/25 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2026 - 09.01.2027 pre p. Molnára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1153/25 | zabezpečenie série workshopov pre zástupcov žiackych parlamentov - Plánovanie, manažment a stratégia plánovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The SPOT s. r. o. | 54835101 | 307,50 € | 28.10.2025 | 11.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1152/25 | za dodávku vody za obd. 19.09. - 18.10.2025 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 22,24 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1147/25 | uhradené v hotovosti - stojan 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 30,00 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |