Faktúry
Počet záznamov: 25324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1200/25 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 06.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1201/25 | e-VUC RZplus - 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 583,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1211/25 | uhradené kartou -TLS certifikát RapidSSL - RapidSSL WiLDcard DV, region-bsk.sk na obdobie 03.11.2025-05.11.2028 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoner s.r.o. | 35770929 | 417,59 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1197/25 | uhradené v hotovosti - cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 52,00 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1193/25 | vyúčtovanie za 10/2025 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 7 990,37 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1196/25 | letenky: BTS-OTP 11.11.2025, OTP-VIE 13.11.2025, P. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 210,00 € | 05.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1195/25 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2025-11.11.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 19,56 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1194/25 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 619,64 € | 05.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1192/25 | zrážkový úhrn za 10/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 200,96 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/1198/25 | letenky - SN BRU-VIE-BRU P. Hitková, 05.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 470,00 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1184/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1183/25 | kurz anglického jazyka 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 72,60 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0157/25 | modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 01.08. - 31.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 189 589,04 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0158/25 | modernizácia odborných učební v SOŠ Bernolákovo, vykonané práce 01.08. - 31.08.2025 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 14 412,84 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0159/25 | projektové práce - rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 230,00 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1188/25 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 10/2025 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 252,10 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1187/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 551,74 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1181/25 | prenájom výdajníka 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1189/25 | pravidelná ročná kontrola vysielacieho zariadenia na objekte Jankolova 6 zo dňa 28.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 40,42 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1182/25 | za vykonanie deratizácie v objektoch Úradu BSK - Sabinovská 16, Jankolova 6, Kaštieľ Malinovo, ZS Rovniankova 1, Istrochem Nobelova 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 867,15 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1186/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,70 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0241/25 | prenájom nebytového priestoru v polyfunkčnom dome - Staré mesto, Zámocká 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viscon, s.r.o. | 36265233 | 1,00 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1190/25 | elektronické stravné lístky za 11/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 732,61 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1191/25 | upratovacie práce za 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1185/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 401,58 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1172/25 | uhradené v hotovosti - štupeľ 30ks, džbánik 30ks, obal 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Majolika-R, s.r.o. | 53559711 | 445,00 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1173/25 | uhradené kartou - Smart Holder 2ks, koberce do auta 6ks, sieťový program 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 558,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1174/25 | uhradené kartou - iV Univerzal Charger 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 2 092,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1169/25 | hromadné zasielanie e-mailov - softvér ecomail, na obdobie 01.10.2025 - 30.09.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | 1 248,00 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0155/25 | projektová dokumentácia - Modernizácia SOŠ agrotechnickej v Bernolákove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YUMA PRO s.r.o. | 54462975 | 76 260,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |