Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0136/25 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie 2025 EČV EL177AO - 3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 201,66 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0683/25 | nájomné za obdobie 07/2025, energie a služby za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0686/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0685/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0139/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0137/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0138/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0140/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| D/0142/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| K/0072/25 | za vyjadrenie k existencií TKZ za mesiac 04/2025 Cyklováka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,50 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0691/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 240,90 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0689/25 | uhradené v hotovosti - oprava krovinorezu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 26,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0688/25 | uhradené v hotovosti-pomocné práce k organizovanému podujatiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 175,90 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0692/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,55 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0690/25 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 16 128GB Black | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MDistribution s.r.o. | 47853336 | 705,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0693/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 206,25 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0687/25 | zrážkový úhrn za 06/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 184,14 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0696/25 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 613,46 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0682/25 | BSK – diplom A4 - 54ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 12,61 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0694/25 | spravodajský servis - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 537,50 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0695/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0073/25 | záväzné vyjadrenie Vinohradnícka cyklotrasa - 2 etapa Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 46,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0143/25 | poistné Komplexné centrum hydroterapie, Mokrohajská 3, BA od 10.08.2025 - 09.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 1 033,56 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0135/25 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 13.06. - 24.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 3 273,20 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0676/25 | online seminár "Stavby a ochrana prírody" potreby spracovania Záväzných stanovísk v zmysle zákona o územnom plánovaní – 1os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 37,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0674/25 | catering - Zasadnutie zastupiteľstva poslancov BSK 20.06.2025, Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 23.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 544,60 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0675/25 | služby v oblasti PO za 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0677/25 | zabezpečenie študijnej cesty na tému "Vojenský turizmus - kapitalizácia príkladov dobrej praxe“ v ČR - RegioCap SKAT 12.-13.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 9 114,30 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0679/25 | uhradené kartou - autodoprava - odťahová služba - Škoda FABIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. | 36563978 | 324,11 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0680/25 | uhradené kartou - autodoprava - celoročný koberec, nabíjací kábel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 287,20 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |