Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0644/25 | letenky: VIE-CDG-VIE - P. Hitková 16.06.-18.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 276,36 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0642/25 | správa o odbornej prehliadke a skúške elekt. zariadenia, prevádzkový predpis trafostanice SOŠ HSaO na Pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNEX MONT, spol. s. r. o. | 31438938 | 1 722,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0638/25 | organizovanie - Monitorovací výbor Budapešť 10-11.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gerbeaud Gasztronómia Kft. | 0109730963 | 9 268,63 € | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0118/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - máj 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 1 093,50 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| D/0119/25 | trovy konania v právnej veci nesprístupnenia informácií - SOŠ HSaO, Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | agner & partners, s.r.o. | 36722758 | 931,74 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0635/25 | v zmysle Zmluvy - overenie IUZ 2024 a vydanie správy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 3 690,00 € | 16.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0636/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2025 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 574,40 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0637/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2025 - metodická a konzutač. podpora, služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26 639,17 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0639/25 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 506,85 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0632/25 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Piknik v parku - Ekocentrum Čunovo, 24.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 195,48 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0628/25 | inzercia v novinách Senčan - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 423,30 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0631/25 | kvetinová výzdoba na "Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK" 04.06.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 2 015,00 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0630/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 12 175,00 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0634/25 | psychologické poradenstvo - máj 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 1 917,00 € | 13.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0629/25 | plošná inzercia v Račianskom výbere 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 600,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0633/25 | CybeReady Platforma pre 400 uživateľov 01.06.2025 - 31.05.2028 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KFB Control s.r.o. | 35772042 | 30 873,00 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| K/0058/25 | automobil zn. Škoda Superb LK, TSI 195 kW7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 53 569,99 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| K/0059/25 | revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľsky park v Stupave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYKRUT záhradní služby a.s. - organizačná zložka | 56933045 | 64 213,55 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0623/25 | uhradené v hotovosti - výstavnícky koberec Plat 4877 bordovy s foliou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATITEX s.r.o. | 48262463 | 233,10 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0627/25 | catering v Aušpic restaurant dňa 10.6.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aušpic s.r.o. | 46040072 | 5 628,10 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0626/25 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| D/0117/25 | preplatok - na základe skutočnej spotreby elektrickej energie za 05/2025 v objekte Istrochem GARAGE PERFORMANCE, s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARAGE PERFORMANCE s.r.o. | 56583010 | 150,91 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0625/25 | odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA, 01.05.2025 - 31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 397,17 € | 12.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0622/25 | oprava porúch na bleskozvodnom zariadení na budove rekreačnej chaty Duchonka, 956 22 Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIGHTLIGHT s. r. o. | 48176702 | 722,63 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0624/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.05.2025 - 08.06.2025, Na pántoch 7700/9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 9 175,09 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| K/0057/25 | odmena za dodanie Dokumentácie realizácie stavby: Stavebné úpravy ihriska školy na Komenského ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 14 760,00 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| B/0619/25 | za dodávku vody za obd.05/2025 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 115,73 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0616/25 | Distribúcia elektriny 05/2025 - SOŠE Rybničná 59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 951,56 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0617/25 | analýza bazénovej vody zo dňa 05.06.2025 SOŠ HSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o | 53248376 | 88,56 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0618/25 | servisné služby k nabíjacím staniciam 11ks - 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 121,77 € | 11.06.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra |