Faktúry
Počet záznamov: 25132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0808/25 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 191,08 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0160/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0157/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0158/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0159/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0162/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0161/25 | preddavková platba za odber tepla - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 600,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0811/25 | servisné práce HP DesignJet T1700 - profilaktika a výmena tlačových hláv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 560,27 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0805/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0806/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0807/25 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 233,70 € | 01.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0809/25 | nájomné za obdobie 08/2025, energie a služby za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0165/25 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0810/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 01.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0164/25 | daň z nehnuteľnosti na rok 2025 v zmysle Rozhodnutia č. 1/24/026952-36/56/826153 - 2. splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 205 335,13 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0163/25 | poplatok za KO- rok 2025- 3.splátka- Petržalská,Jankolova,Rovniankova,Rybničná,Nobelova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 326,61 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0813/25 | DOBROPIS - úprava rezervy na dane, poistné a zrážkovú daň – vyúčtovanie rok 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -119,24 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0812/25 | STORNO B/1046/25 nesprávny adresát - uhradené v hotovosti - tonery HP 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 144,00 € | 01.08.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0101/25 | kúpna zmluva č. 019/25/04 za pozemky na stavbe - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 501,00 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0803/25 | služby v oblasti PO za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0804/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 31.07.2025 | 25.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0801/25 | poplatky za správu CP 04/2025 - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 73,80 € | 30.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0800/25 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 487,61 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0097/25 | stavebné práce SO.03 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 21 056,16 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0096/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 20 163,39 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0095/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 41 740,76 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0098/25 | stavebné práce SO.04 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 19 697,21 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0099/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 11.04.-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 16 056,99 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0093/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 15.04.2025-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 134 089,94 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0094/25 | stavebné práce - Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v BA za obdobie 17.04.2025-31.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 56 320,65 € | 30.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |