Faktúry
Počet záznamov: 21939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1502/23 | BSK - týždenný diár, tabuľa, roll up display, kaledár, plagát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 2 854,08 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1503/23 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP teleráno - 5 srateg. projektov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 3 960,00 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| K/0351/23 | vydanie a dodanie energetic. certifikátov ôsmich budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 11 580,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1499/23 | uhradené v hotovosti - nájom WC kabín (mobilné WC štandard) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mobi Servis | 48033529 | 240,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1498/23 | uhradené v hotovosti - pevný stôl 1220x610x740 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 345,60 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1497/23 | uhradené v hotovosti - svetelný rampouch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 134,40 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1491/23 | služby v oblasti PO za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1496/23 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 636,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| K/0350/23 | geometrický plán na zameranie stavieb, rodinných domov - Podpora deinštitucion. zar. soc. sl. v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Lenghart - GEODET | 44236549 | 1 398,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1494/23 | zriadenie prístupu k SMART balíku vovpraxi.sk,01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 149,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1492/23 | el. energia - 01.11.-30.11.2023 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 495,75 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0349/23 | investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEDOZA spol. s.r.o. | 31629067 | 57 684,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1490/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1500/23 | Zabezpečenie cateringu Bratislavská cena za šport, 19.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 2 859,50 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1495/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac 12/2023 (Rámcová zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 30.10.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 114,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0255/23 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2023-17.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 2 931,01 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1493/23 | inzercia: Nový Čas 18.19.12.2023, Pravda 18.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 3 863,88 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0348/23 | divadelná technológia Divadla Aréna - Elektroakustické ozvučenie a videotechnika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AVT GROUP, A.S | 01691988 | 583 048,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0347/23 | meranie a vyhodnotenie hluku v životnom prostredí v priestore stavby Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Zámocká, Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. | 36433781 | 720,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1489/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - Zasadnutie Zastupiteľstva BSK, 15.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 294,50 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1484/23 | Zabezpečenie cateringu Učiteľská kapustnica, 5.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 416,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1486/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL003 - HD 13333 - validovanie a konverzia PDF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 13 824,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1485/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL010 - HD 13720 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 6 480,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1487/23 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP teleráno - 5 srateg. projektov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 1 980,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1488/23 | zabezpečenie platenej propagácie strategických projektov BSK na online portáli Záhorí.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eot s.r.o. | 47999021 | 2 688,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1482/23 | Zabezpečenie cateringu Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj BSK, 18.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 394,80 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1479/23 | Podujatie Sumarizácia cieľov BSK a prezentácia úspešných projektov r. 2023/7.12.-8.12.2023 - stravovanie a ubytovanie-ÚZ Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej Rady SR-Účelové zariadenie Častá Papiernička | 00151491 | 10 343,60 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1480/23 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2023-17.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 730,16 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1478/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 18.11.2023-17.12.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 169,19 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0345/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo - zabezpeč. inžinierskej činnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 1 200,00 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |