Faktúry
Počet záznamov: 25605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1123/25 | Odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1124/25 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Župný športový deň stredoškolákov BSK 2025, Mladá Garda 01.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 41,82 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0229/25 | +++116/2105/74659+++ 1.platba za 4. štvrťrok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 1 464,06 € | 20.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1127/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.09.2025 - 18.10.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 197,30 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1126/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.09.2025 - 18.10.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 200,00 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0228/25 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - september 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 2 316,50 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1121/25 | poplatok za predĺženie licencie rozpoznávania EČV - BSK do konca roka 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 236,16 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0139/25 | stavebné práce - Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v BA za obdobie 01.08.2025-30.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 260 234,15 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1120/25 | psychologické poradenstvo - september 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 2 621,00 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1118/25 | plošná inzercia v Račianskom výbere 10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 600,00 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1119/25 | školenie - Autumn Data School - vizualizácia a sprac. dát. štatistika a regresné modelovanie, strojové učenie, dátové výzvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC s.r.o. | 56995172 | 950,00 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1114/25 | DOBROPIS - el. energia za 13.03.2024 - 31.12.2024 - Petržalská 539, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -145,48 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1116/25 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 16.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1117/25 | energetický certifikát pre budovy SOŠ agrotechnickej J.A.Gagarina, Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 3 075,00 € | 16.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1115/25 | inzercia v periodiku Malacký hlas č. 14,15,16/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 744,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0138/25 | stavebné práce - Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave za obdobie 01.08.2025-30.09.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 638 520,98 € | 16.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1108/25 | STORNO k fa. č. B/1062/25 letenky: VIE-BCN-VIE 03.11.-10.11.2025 L. Valentin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | -151,00 € | 15.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1110/25 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny č. 09,10/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 600,00 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1109/25 | servis kávovarov 14.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 500,00 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1112/25 | letenky: VIE-ZAG-DBV 03.11.2025, DBV-ZAG-VIE 07.11.2025, Kyseľová, Masácová, Moselt, BUD-FRA-DBV 03.11.2025, DBV-STN-BUD 07.11.2025 Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 888,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1113/25 | letenky: VIE-ZAG-DBV 03.11.2025, DBV-ZAG-VIE 07.11.2025, Kyseľová, Masácová, Moselt, BUD-FRA-DBV 03.11.2025, DBV-STN-BUD 07.11.2025 Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 915,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1111/25 | účastnícky poplatok - "32. slovenské geodetické dni" (29.-30.10.2025) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komora geodetov a kartografov | 31749348 | 130,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1103/25 | STORNO k fa. č. B/0997/25 - poplatok za poskytovanie služby - Delimitácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -806,88 € | 14.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1102/25 | DOBROPIS - úprava rezervy na dane, poistné a zrážkovú daň – vyúčtovanie rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -79,20 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1104/25 | prenájom rohoží za obd. 08.09.2025 - 05.10.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1107/25 | nabíjanie elektromobilu 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 9,96 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0226/25 | Dohoda o urovnaní - nastavenie a kalibrácia kamery, konfigurácia médií a testovanie kompatibility štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 539,00 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0137/25 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením - Malodunajská cyklotrasa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 53,00 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1106/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 13 182,85 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1101/25 | kurz francúzskeho jazyka 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 322,40 € | 14.10.2025 | 27.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |