Faktúry
Počet záznamov: 21939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1411/23 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 11/2023 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 4 560,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1412/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 128,33 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1423/23 | Zabezpečenie MTV Sumarizácia cieľov BSK a ich napĺňanie, 7.12.23, Častá - Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 4 705,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1426/23 | umelecké účinkovanie - komponovaný program Gizely Oňovej - Vianočný koncert pre seniorov, dňa 10.12.2023 v Divadle ASTORKA Korzo ´90 v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gizela Oňová | 01121948 | 600,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1415/23 | použitie palivových kariet Shell - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 395,70 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1408/23 | letenky Viedeň-Hamburg-Viedeň, 13.12.2023 - Čimbora, Palovičová, Pergler, Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 1 504,00 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1402/23 | inzercia v Stupavských novinách 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 465,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1401/23 | poplatky za 11/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 459,38 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1405/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1400/23 | BSK-Zápisník s gumičkou a vlastnou obálkou A5 - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 348,00 € | 07.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1399/23 | e-VUC RZplus-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1403/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac 11/2023 (Rámcová zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 30.10.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 824,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1407/23 | Vianočná kapustnica pre učiteľov SŠ v ZP BSK dňa 5.12.2023 - catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 14 908,63 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1406/23 | komplexné školenie zamestnancov OF 30.11. - 1.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VASCA, s.r.o. | 44410875 | 2 993,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0332/23 | materiálno - technické vybavenie SOŠ Farského 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 605 592,28 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1398/23 | materiálno - technické vybavenie SOŠ Farského 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 59 207,72 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1393/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 389,16 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1396/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 11/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 254,25 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0331/23 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie kolaudačného rozhod. na stavbu Rekonštrukcia objektu Strelkova 2, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 32,50 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1394/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2023 - 31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1404/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac 11/2023 (Rámcová zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 3.7.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 342,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0242/23 | úhrada poistného 11/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1395/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 510,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0243/23 | správny poplatok za potvrdenie o vysporiad.finanč. vzťahoch voči DÚ pre potreby SIH, a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1397/23 | Štúdia "Ekocentrum Čunovo. Model fungovania" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUSTO - Sustainability Tools, s.r.o. | 53583116 | 22 240,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1389/23 | vyjadrenie k výťahom Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 66,96 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1388/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - rekonštrukcia Porážkáreň Zálesie - obhliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 296,46 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1392/23 | uhradené v hotovosti - vozík na prepravu stolov + 8 ks skladacích stolov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 802,80 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1390/23 | uhradené v hotovosti - vozík na prepravu stolov + 8 ks skladacích stolov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 802,80 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1379/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 11/2023, strážna služba Úrad BSK 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 13 824,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |